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郭伟老师
郭伟 老师
  •  所在地区: 北京
  •  主打行业: 不限行业
  •  擅长领域:财税管理 纳税筹划
  •  企业培训请联系董老师
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郭伟

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郭伟

郭伟老师简介

郭伟老师简介

历任税务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事,参与中国注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草,拥有广泛而良好的人脉关系;国内著名税务争议解决与危机处理专家,拥有多家大型企业、跨国公司的服务经验,现兼任金蝶财务软件集团高级顾问;曾操刀解决过国内多起重大涉税争议、危机事件,并被国内数百家媒体所转载和关注;国内多所高等院校客座教授,并与清华、北大、人大、中央财大等十几所院校、培训机构在“总裁班、高管班”的培训中长期合作,课程深受学员和机构欢迎;《中国税务报》等十几家业内知名网站、报刊的专栏作者;

 

部分典型机构:清华大学、北京大学、人民大学、中央财经大学、中国企业联合会等;铁道部、中国银行、兴业银行、中国五矿、中国有色、中煤集团、神华集团、中信集团、航天科工集团、联想集团、北汽集团、哈药集团、长虹集团、茅台集团、金蝶软件、航天信息、万科集团等;壳牌石油、日本索尼、住友、三井、韩国商会等;海南椰岛、联邦制药、中石油新疆、大连商场、恒泰医药等;


课程背景

今年经济发展环境面临形势极为复杂,经济社会发展中“两难”问题增多,政府“很差钱”。税收任务全面吃紧,“严稽查”成不二法则,税务稽查正逐渐从“执法督查”转为“以抓收入为主”。

在这样的大背景下,企业普遍感到税负很重,有意无意地少交税、稀里糊涂地多交税,这是中国企业的现状。企业税务战略调整涉及多部门联动,需要“一把手”决策,而很多决策者没有意识到——税务这个“高风险区”和“隐型利润池”对于良性持续发展的重要程度,对未来我国税收规范化、信息化带来的挑战没有必要的认识。

由于企业对税务(自查)稽查的应对、涉税争议的解决或税务危机处理缺乏专业了解,与税务机关之间的沟通又往往难以达到预期的效果,最终轻则高额的罚款,重则追究有关人员的刑事责任。如何解决涉税争议、化危为机,在控制风险的前提下创造利润,已成为现阶段企业高管的必修课!

 

培训特点

■ 实战+可用:30年精炼节税锦囊,拒绝理论、现场答疑、力求实用。

■ 案例+生动:向百家讲坛学习,让税务知识变得有趣,以案说法,通俗易懂。

■  前瞻+独特:深刻的行业背景和实战经验,站在专业领域的最前沿,帮助企业转换视角。


课程体系

 税务谋略

一、税务稽查案例及应对篇

v 导致税务稽查五大原因及案例解读 

1、领导批示:国美税务事件深度解析;

2、有人举报:诺基亚、波司登税务举报事件追踪分析;

3、专项检查:国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放;

4、当地稽查:三个不同类型税务稽查案例解析;

5、纳税评估:三大税务获奖纳税评估案例解析;

v 公司应对税务稽查全攻略

v 公司税务争议的应对及解决思路

 

二、涉税文件解析及运用篇

v 税务政策性、程序性、管理性文件的把握与理解

v 年度最新税务政策的把握要点及运用

1、《特别纳税调整》的有关规定(资本弱化、转移定价)

2、所得税税前扣除的把握要点及运用

v 发票的有关税务政策理解与把握

1、发票的税务定义(税务稽查部门、管理部门、税政部门的不同理解);

2、案例讲评:企业由于取得虚假发票,而接受税务错误处罚及解决案例分享;

v 公司最关心的十个涉税政策问题解析

 

三、节税工具及管道的选择与运用篇

1、三大节税工具

影视作品类:“非诚勿扰”的节税运用;

古董字画类:“古董”在装修中的节税运用;

钻石饰品类:某央企“天价吊灯”的节税猜想;

2、二大节税管道

利润转移:品牌使用费、关联公司的节税运用;

法定扣除:“慈善管道”的节税运用;

3、一大秘密账户: “秘密”资金账户的建立和节税使用


税务规划

一、税务管理篇

v 税务策略的选择

v 公司涉税岗位所面临的三大挑战、六大风险点。

v 我对国税总局《大企业风险管理指引》的理解

v 国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享

v 防控风险的税务管理体系的建立与运用

 

二、解决方案篇

  v 税务价值的概念(如何做到在风险可控的前提下,做到公司、个人税务价值最大化)。

v 公司销售过程中赠品及相关薪酬费用的节税安排

   1、相关涉税政策解读

   2、销售赠品的节税安排(与产品直接相关、间接相关、无任何关联的赠品)

   3、销售活动过程中费用的节税安排(推广费用、接待费用、广告费的混合使用)

4、媒体所关注的个人所得税事件

4.1某央企高管低价“购房门”税务事件;

4.2通过发票报销、套现的方式,变相发放福利案例;

5、工薪福利的节税规划与安排

5.1交通、餐饮、工会、保险、住房、旅游、股权激励、年终奖发放的节税安排与规划;
         5.2如何设计合理的福利节税政策结构;

5.3外包服务在人力成本中的节税应用;

5.4公司各级人员收益的节税安排(股东收益;高管收益;销售人员收益;其它员工收益)

 

三、形势分析篇:国内税务今后改革发展的方向

v 国家税制改革方向

v 税务部门改革的趋势

v 地区间税收经济与竞争分析

 

说明:本课程由“税务谋略”和“税务规划”两大版块、六大部分组成。以上两个版块均为一天,每个部分可安排1—3个小时的课程,具体授课内容、课题可根据机构或学员(行业、属性)的情况、要求进行调整。

 

培训对象(学员应不低于如下层次)

■   企业董事长、CEO、总裁、副总裁、总经理、副总经理、CFO、财务总监

“试想一个纳税有问题,‘体质’不健康的企业怎么获得融资,怎么能通过上市审查呢?”

——某集团公司覃总经理

“这次的‘清查假发票’风波中,虽然我们公司是无辜的,要没有郭老师的指点,我们真的会被税务机关罚死,谢谢您了!”——浙江某房地产企业 于董事长

“要是早听一年,我就不会交那300多万的冤枉税了……”—广西制药企业 瞿总监

“原来交税也有这么多专业知识和技巧,原来我们的财务部也能为企业创造价值!”—陈总经理

“作为一家按分计算利润的企业,终于明白以前我们多交多少不该缴的税……”—北京某商业集团杨董事长

“我的老板终于知道纳税筹划是财务部的重要职能,纳税风险仅靠‘和税务搞关系’是多么不可靠!”

—  财务总监 肖女士                                                           ……



培训目标

■ 当公司面临税务危机时,懂得应对的基本思路、方法、顺序;

■ 通过对税务机关败诉案例的分析,懂得保护税务价值也是在为公司创造价值;

■ 懂得公司内部(外部)涉税风险,控制在(降低到)可接受水平的具体范围;

■ 掌握对公司费用类业务如何进行节税安排。

 

六大维度

■ 岗位风险篇:涉税岗位职能,用税眼透视背后可能蕴含的危机。

■ 税务稽查篇:稽查重点,应对策略,对企业风险进行“税务听诊”。

■ 税务危机篇:危机来临,你该怎么办?亡羊补牢,犹未晚矣。

■ 避税工具篇:分享可行的节税锦囊,拒绝理论,追求实用税务。

■ 税务内控篇:大块头应有大智慧,税务内控为企业筑牢“防火墙”。

■ 税改趋势篇:路漫漫其修远兮,中国今后的税务趋势。

 

部分公开课(包括但不限于房地产.医药.建筑安装.制造业.金融等行业)

创造税务利润

税务健康略与术

企业纳税筹划(税务价值保护)

税务风险防范

税务稽查应对与政策解析

税务规划与防控体系的建立

公司资产重组前的节税规划与安排

公司投(融)资节税规划与安排

公司上市前的税务风险测评及规划

公司高管薪酬福利体系的节税规划

十大税务危机事件解读

新税收制度政策解读

税务征收实务(税务干部培训)

税制改革与企业纳税实务(税务干部培训)



■ 税务危机篇:危机来临,你该怎么办?亡羊补牢,犹未晚矣。

■ 避税工具篇:分享可行的节税锦囊,拒绝理论,追求实用税务。

■ 税务内控篇:大块头应有大智慧,税务内控为企业筑牢“防火墙”。

■ 税改趋势篇:路漫漫其修远兮,中国今后的税务趋势。

六大收益

■ 明确企业和涉税人员风险,提出针对应对方案,有效保护企业与涉税岗位自身的利益;

■ 明确税务稽查的应对策略,建立稽查应对程序,以降低风险,控制支出;

■ 明确当税务危机来临时,如何有效的化解危机,以达到平衡风险的目的;

■ 明确如何在税务行政复议与诉讼时把握主动权,以争取企业的合法利益最大化;

■ 明确不同避税工具灵活运用的方法,税务“垃圾篓”的具体操作方案,合法降低支出;

■ 明确建立集团公司税务内控体系的方法,以达到对公司税务风险预警的目的。

 

郭伟老师观点

现金“管道”装上节税“阀门”,就能创造税务利润!

只要节税工具选用得当,至少可以砍掉15%-40%的税款!

搞懂税务“潜规则”,分析失败的税务稽查与筹划案例会更有用!

“点子大王”式的税收筹划已成为过去,“以票抵税”的时代也即将结束!

 

郭伟老师讲过的部分课程


部分内训课题(包括但不限于房地产.医药.建筑安装.制造业.金融等行业)

企业纳税健康自测与纳税成本控制

员工薪酬福利制度设计与税收安排

企业税务内控制度规划与设计

(上市公司)股东红利分配节税安排

节税工具运用与反避税应对

公司秘密资金账户的建立与运用

转移定价风险应对及管理

公司税务管理体系的规划


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