《日常核算税会差异分析与实务指导》课程大纲--一天课程
《日常核算税会差异分析与实务指导》课程大纲--一天课程详细内容
《日常核算税会差异分析与实务指导》课程大纲--一天课程
《日常核算税会差异分析与实务指导》课程大纲(一天课程)
一、税收新政解读
1、增值税电子专用发票试点新政
2、防控新冠肺炎系列相关税收优惠政策
3、西部大开发政策延续、海南自贸港、上海自贸区税收优惠
4、转小规模纳税人政策
……
二、税会差异分析之收入
1、税、会收入的确认条件
2、不征税收入与免税收入
3、企业所得税的视同销售是咋回事?
4、增值税、企业所得税视同销售有何不同?企业所得税和增值税视同销售中,哪些在会计上列收?原理是什么?
5、销售退回是否产生税会差异?如何做账务处理?如何纳税申报?
6、租金收入是否会产生税会差异?如何纳税申报?及特别风险提示!
7、利息收支的税会差异及特别提示事项!
8、分期收款的税会差异!如何做账务处理?如何纳税申报?
三、税会差异分析之成本费用
1、工资薪金与三费扣除
2、业务招待费、广宣费的税会差异与申报实务
3、罚没支出
4、特殊事项:跨期扣除等
四、税会差异分析之资产
1、案例解析固定资产存在的税会差异
2、案例解析资产损失存在的税会差异
…….
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