年度经营计划与预算管理(2天)

  培训讲师:梁官龙

讲师背景:
梁官龙老师★现为金轮股份、北京永创、宁波昊宇、宁波耀华、粤晶高科、新粤沥青、凯翔科技等8家企业的常年特聘管理顾问★先后担任银行、企业财务总监、人力资源总监、总经理及银行行长梁老师现是国内不多、同时精通财务管理与人力资源管理,能将企业战略通过 详细>>

梁官龙
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年度经营计划与预算管理(2天)详细内容

年度经营计划与预算管理(2天)

年度经营计划与预算管理

课程说明

以公司整体经营目标为基础的年度经营管理计划与预算,已经成为企业不可或缺的管
理手段,在公司的经营管理中起着战略落地、目标激励、过程控制及有效奖惩的重要作
用。大多数公司近年已经开始推行年度计划与预算管理,但往往编制不得要领,不准确
,没有得到上下认可;过程没监控,没有得到有效实施;结果没有及时警示、分析及改
善,公司经营业绩并没有得到持续提升。
梁官龙老师将通过案例分析与实例演练,为学员展示一个系统、科学的年度经营管理
计划与全面预算管理体系,帮助学员理解年度目标、年度计划与年度预算的区别与联系
,辅导学员学会年度目标制定、年度计划及年度预算的编制方法及技巧,教导年度计划
与预算有效实施的技巧及关键点,确保建立的公司目标计划及预算管理系统成为“老板放
心、管理者舒心、员工开心”且可有效达成公司经营目标的管理系统。

课程目标

1、学会公司与部门年度目标的制定
2、学会基于年度目标的年度经营管理计划的编制
3、学会基于年度经营管理计划的预算的编制
4、学会年度经营管理计划执行、季度调整、纠偏与落实的方法
5、学会年度预算执行、差异分析、纠偏与落实的方法


培训课时

1-2天

培训对象

企业管理者/财务人员

课程大纲

第一讲:企业年度目标计划管理系统
1. 先有工作还是先有目标?
2. 如何制定公司年度目标
◆ 案例分享:某企业如何以BSC制定公司目标
3. 公司目标如何通过价值树分解到部门目标
◆ 案例分享:某企业如何以价值树分解制定部门目标
4. 如何根据公司目标撰写公司年度经营管理计划
◆ 案例分享:某企业年度经营管理计划
5. 如何根据部门目标撰写部门年度经营管理计划
◆ 案例分享:某企业财务部、销售部年度经营管理计划
重点总结:通过本讲的学习,学会公司目标的制定方法,学会公司目标分解到部门目标
的方法与技巧,学会公司与部门年度经营管理计划的撰写方法。
第二讲:什么是全面预算管理
1. 从预测、预计、预算谈起
2. 什么是预算、预算管理、全面预算管理
• 案例分享:预算怎样走出“表哥表姐”的误区
3. 全面预算管理的三大特征:全过程、全面、全员
4、中国企业预算往往成为“六无”产品
(1)无依据,拍脑袋
(2)无标准,难执行
(3)无落实,劳民伤财
(4)无监控,想啥干啥
(5)无考核,没积极性
(6)无改善,年年如此
◆ 案例分享:中国企业预算现状
重点总结:通过本讲的学习,理解全面预算管理的理念,了解中国企业预算管理的六大
问题,以便在后续的学习中寻求解决办法。
第三讲:基于年度经营管理计划预算的编制
1. 预算编制的基本流程
(1)预测,明确年度经营管理目标
(2)预计,明确年度经营管理计划
(3)预算,验证工作目标、计划并规划资源
2、预算编制角色定位
3、预算编制的方法
(1)固定预算与弹性预算
(2)零基预算与增量预算
(3)定期预算与滚动预算
4、具体预算的编制技巧
(1)经营预算的编制要领
◆ 案例演练:销售预算如何编制
◆ 案例演练:生产预算如何编制
◆ 案例演练:采购预算如何编制
◆ 案例演练:费用预算如何编制
◆ 案例演练:现金预算如何编制
(2)资本性支出预算的编制要领
(3)财务预算的编制要领
◆ 案例演练:财务预算如何编制
5、解决预算申报的博弈问题
◆ 案例分享:如何提高预算目标申报的合理性
6、预算编制常见问题分析
重点总结:通过本讲的学习,学会基于年度经营管理计划的预算编制的方法及技巧,确
保可编制出准确、可行、可操作的预算。
第四讲:年度经营管理计划与预算如何执行、落实
1. 年度经营管理计划如何执行与监控
◆ 案例研讨:某企业季度经营分析会
2. 如何进行预算差异分析
3. 年度计划的季度调整如何对预算进行滚动调整
重点总结:通过本讲的学习,了解年度经营管理计划与预算如何执行、监控、纠偏与落
实。

 

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