全面计划预算沙盘模拟训练


“全面计划预算沙盘模拟训练”课程介绍
王长震


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CEO(总裁/总经理)/CFO（财务总监）/COO（运营总监）/CIO（信息总监）/CHO（人力
资源总监）及CXO（其他企业中高层管理者）等30-40人



← 2 天



← 学员沙盘模拟操作训练+动态数据分析+专家讲师分析点评























透过企业战略规划、市场和竞争对手分析、市场销售计划的制定，结合企业实际资源
进行市场开拓计划、年度生产计划、采购计划、融资计划的制定，将工作计划数字化进
而财务指标化，并通过现金流预测判断全面计划方案的可行性，使经营策略与年度目标
相衔接，进而使部门行动计划与经营战略相配合，以建构一套系统化的经营管理模式。
 
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结合模拟市场环境，制定企业的经营战略规划。准确进行市场定位，找准市场的切入
点；透彻了解及深刻剖析竞争对手，合理安排企业内部资源。
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亲身经历企业运做的完整流程；包括：物流、资金流和信息流的协同，理解企业实际
运做中各个部门和管理人员的相互配合。理解战略规划的分解，战略规划与各个部门
计划之间的逻辑关系；
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理解全面计划预算编制的流程和价值，领悟企业预算系统的控制职能。了解各种经济
分析对全面计划编制的作用，包括：产品计划的盈亏平衡分析、费用效益和成本分摊
分析、产量与销量的排程计算、采购计划的JIT计算、融资计划中“财务杠杆”的作用
、公司全面计划预算的可行性判别、公司预算调整等。
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领悟企业“现金流控制”的重要性，体验企业财务管理全部流程以及贷款、融资、资产
回报率（ROA）、权益回报率（ROE）、速动比率等因素对绩效考核的作用。
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理解企业各种基础数据信息的获得流程，以及信息流对企业计划执行和控制的关键作
用，企业进行信息化建设的必要性和急迫性。
← 理解企业岗位职能的作用，以及知识管理、技能培训等人力资源管理的重要性。
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本课程的最经典之处：将根据所有学员的实际操作数据，动态分析成败原因和关键因
素。


← 全面阐述企业的战略概貌：
← 企业经营的财务本质：
← 全面计划预算管理：
← 企业计划与人力资源管理：
← 企业决策计划与信息化：


|日期 |时间 |内容 |
|第一日 |08:00-08:15 |签到 |
|上午 | | |
| |08:15-08:30 |开场：领导致辞/培训基本情况介绍等 |
| |08:30-09:30 |引言、企业经营决策模拟模拟沙盘规则介绍 |
| |09:30-10:30 |企业教学年业务模拟经营（讲师带领学员模拟操作一年沙盘|
| | |） |
| |10:30-12:30 |模拟企业第一年业务经营: 训练背景及基础知识 |
| | |讲师结合经营数据点评：企业经营本质；企业如何盈利；什|
| | |么是公司预算；预算是用货币表示的计划；公司预算的组成|
| | |； 公司编制经营计划与预算的动因…… |
| |12:30-13:30 |午餐 |
| |13:30-17:00 |模拟企业第二年业务经营: 公司年度经营计划内容 |
|第一日 | |讲师结合经营数据点评：经营战略的解析、产品市场定位；|
|下午 | |产品生命周期管理；企业年度经营计划纲要:企业年度经营 |
| | |目标的确定、知彼知己―SWOT分析 、市场部门年度计划纲要|
| | | 、生产部门年度计划纲要；  |
| | |学员实际案例研讨 …… |
| |17:00- |结束或晚餐（晚间交流） |
|第二日 |09:30-12:00 |模拟企业第三年业务经营: 公司预算控制系统 |
|上午 | |讲师结合经营数据点评：企业战略的理解；盈亏平衡分析；|
| | |全成本分析；产销排程计算；采购部门预算计划的计算；融|
| | |资计划预算的制定； 公司全面计划预算的可行性判别 ；现|
| | |金流量表的的作用和地位 ；公司预算调整 ……　 |
| |12:00-13:00 |午餐 |
|第二日 |13:00-15:30 |模拟企业第四年业务经营: |
|下午 | |全面计划预算对团队的整体能力提升 |
| | |讲师结合经营数据点评：部门局部最优与公司整体最优的关|
| | |系；公司预算作为部门考核的含义：绩效考评原则、绩效考|
| | |评目标、绩效考评程序和方法、案例研讨 ；公司预算作为 |
| | |执行过程的控制；信息化在公司预算编制中的地位与作用；|
| | |案例研讨 …… |
| |15:30-16:00 |总体点评，参训心得交流讨论 |
| |16:00 |颁发优胜奖（如需则请贵单位自拟奖品）、结束 |

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学员对象



专家超值点评:
■ 培训学员实际训练数据分析
■ 综合理解局部管理与整体效益的关系
■ 优胜企业与失败企业的关键差异


培训时间

学习形式

课程目标

关键知识点

■ 企业经营所涉及的因素;
■ 企业物流运做的规则;
■ 企业财务管理、资金流控制运做的规则;


■ 资本、资产、损益的概念、企业资产与负债和权益的结构;
■ 利润与销售和成本的关系、开源节流与提升利润增长空间和增加利润的关系
■ 费用与资产的区别；降低成本需要考虑的因素;
■ 提升利润增长空间与市场开拓、产品研发和产能提升的关系;
■ 脑力激荡 - 如何增加企业的利润？


■ 市场定位、资源配称、市场细分、“蓝海战略”、SWOT分析等;
■ 盈亏平衡、BOSTUN矩阵、产品生命周期等;
■ 企业的组织结构和岗位职责等;


■ 财务预算、费用预算、销售预算
■ 生产计划、采购计划、MRP计算、BOM结构等
■ 融资计划、财务杠杆、资产报酬率、净资产报酬率等；
■ 现金流预测、计划可行性；现金流控制与赢利的关系等；
■ 脑力激荡 --- 如何理解“预则立，不预则废”的管理思想


■ 信息孤岛，信息集成及ERP
■ 科学决策计划与信息化支撑
■ “即时企业”、经营决策管理驾驶仓、
■ 整体的管理信息化（ERP）建设
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■ 岗位成本业绩衡量及评估
■ “岗位胜任符合度”计算
■ KPI指标体系
■ 脑力激荡 --- 如何更有效地监控各个岗位的绩效


标准课程表

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