大型集团的财务规划与战略框架__管理文库

大型集团的财务规划与战略框架

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维护控股公司权益。而且我们集团还监管经营。其中内部控制规范是基本的管理制度，而与财务有关的主要是以内部会计控制部分。我们要制定完善统一的内部财务管控制度体系，并逐步按利润中心所涉及的行业分别制定内部控制标准。由各级财务部门负责实施，保证集团财务战略的实施和控制的有效性。今年可以先在总承包公司进行试点，对现有的财务管控制度进行清理、优化、完善、整合和再造，待取得成功以后，认真总结，明年下半年在房地产公司实施，后年在其他产业全面实施。

十一、关于审计监督――权威独立的监控体系的战略规划。

目前我们的审计监督还比较弱化，监督不到位和越位监督并存，混乱了财务监督和审计监督的职能。将票据审计和财务审计合并。将票据审计的职能分别下放给财务和各分子公司、集团各部门的负责人，不可越俎代庖，去承担大家应该承担的责任，其实这种责任也是票据审计部门根本无法承担的。建立科学的监督体系，即强有力的财务审计监督体系。财务审计的主要内容包括：集团财经纪律审计、合规、合法、合理、经济和有效性审计，各分子公司年终预算目标完成情况的考核审计、离任审计等。审计要具有独立性，权威性，严肃性，由集团副总领导，直接向董事长报告工作，审计队伍要专业化，高效精干，忠诚。

框架财务大型战略规划集团

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