大数据征管背景下建筑房地产企业利益最大化的票据凭证处理技巧专题通知

‖2017年7月5–7日‖—‖成 都•西藏天湖宾馆‖—‖主 讲：胡老师‖

‖专题说明‖     

无论是会计法律制度还是税收法律制度，都特别强调票据、凭证的证明效力。税收征管实践中，税务机关更是大力推行以票管税策略，甚至确定所谓“查税必查票”的理念。但这一切都已成过去时。

当下的税收征管已经全面大数据化：全面推行营改增、金税三期上线运营、税务稽查模式改革、发票管理制度变革、联合惩戒制度推行、税收黑名单制度、纳税人识别号制度……以票控税的格局已发生重大的调整。对建筑房地产企业来说，所面临的票据与凭证管理风险也日益突出，稍不留意，便会发生重大损失。因而，强化票据凭证的财务管理比以往任何时候都更重要。 

‖专题收益‖

1．纠正过去对票据凭证管理的错误认识；

2．全面掌握当前发票改革的举措及其内容；

3．了解营改增与金税三期联动背景下企业票据凭证管理的风险；

4．掌握企业票据凭证风险的合同管控技巧；

5．从税法与其他法律法规的高度分析专用发票的法律效力，规避合同风险；

6．了解企业生产经营活动中存在票据凭证疑难问题的处理与风险规避；

7．利用涉税票据管理策略有效实施纳税筹划。

‖主讲专家‖胡老师：注册税务师、法律硕士、经济师、国内著名财税专家。长期从事企业纳税筹划研究与实务操作。现为上海财经大学、北京财税研究院、瑞昌财学院特聘教授；中国建筑财税协会、中国税网特约专家；中国纳税答疑网答疑专家，个人所得税专家库成员，在业界享有“财税百事通”、“税法活字典”称号；长期从事建筑业、房地产行业的税收政策操作、税收筹划、税务稽查风险防控、投融资运作、所得税汇算清缴等课程的讲授，授课由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用，深受广大学员好评。

‖专题大纲‖

第一节：大数据征管下的发票治理与改革

1．以票控税理念的存在基础与分析

2．查税必查票的税务稽查传统与得失

3．大数据催生发票管理变革与创新

4．金税工程的发展脉络与发票管理

5．营改增消灭的不单是一个税种

6．营改增背景下的发票管理新举措

7．金税三期运营后的发票管理理念

8．“金营”并行后的发票改革趋势

9．大数据时代票证管理弱化或强化？

10．企业票证管理应对的大数据理念

第二节：规范票据凭证财税管理需要观点纠错

1．规范票据管理不只为了规避纳税风险

2．没有有效发票，会计核算能否进行？

3．经济合同到底是不是会计凭证？

4．发票、票据、合同、凭证间关系辨析

5．票据凭证可以决定企业的纳税吗？

6．合法有效凭证的界定与内涵分析

7．善意取得虚开专票能否税前扣除？

第三节：发票管理及其虚开的风险及其防控

1．发票的七大表格内容需要注意什么？

2．发票的非表格内容都有哪些项目？

3．发票的防伪技术及其真伪鉴别技巧

4．普通发票领购、开具与保管有哪些要求？

5．什么情况下可以开具红字专用发票？

6．什么情况下可以作废增值税专用发票？

7．专用发票备注栏的内容可以随便填写吗？

8．发票专用章的盖具都需要注意什么？

9．简易征收时能否对外开具专用发票？

10．哪些发票的税率栏是带有“***”号的？

11．哪些发票的税率栏是带有“不征税”字样的？

12．哪些差额征税可以全额开具发票？

13．哪些差额征税中以差额开具发票？

14．电子发票，如何才能防控重复报销问题？

15．企业疯狂作废发票，其中有多少风险？

16．跨年度业务的票据该如何进行处理？

17．虚开专用发票的概念界定

18．虚开增值税专用发票的表现形式

19．虚开增值税专用发票的法律风险

20．虚开增值税专用发票的判别

21．滞留票、走逃票的涉税风险防控

第四节：票据凭证的合同管理与风险管控

1．合同票据类型条款与税收风险的防控

2．合同票据出具时间条款与税收风险管控

3．合票票据出具时间条款与滞留票管控

4．合同票据的协助义务与税收风险防控

5．合同票据法律效力条款与税收风险处置

6．合同约定与发票管理法漏洞风险的规避

7．合同票据违约责任条款与税收风险规避

第五节：购销业务中的涉税票据处理与控税

1．向一般纳税人采购货物的涉税票据处理

2．向小规模纳税人采购货物的涉税票据处理

3．向个人采购货物的涉税票据处理

4．采购中违约金支出的涉税票据处理

5．采购中货物损失的票据处理与风险防控

6．营改增后不得抵扣进项的专用发票应否认证

7．接受设备与房产投资的涉税票据处理

8．代理采购业务中的票据处理与风险规避

9．跨年度业务的涉税票据处理及风险规避

10．汇算清缴时未取得发票业务的涉税处理

11．取得农村结算收据业务时的税收处理

12．采购商品种类较多时专用发票的处理

13．登记成为一般纳税人前的专票能不能抵扣？

14．销售折扣折让的涉税票据处理

15．买一赠一业务如何进行票据处理

16．代收费用的票据处理与涉税筹划

17．未开票收入纳税后客户又索取发票如何处理？

18．销售货物同时提供建筑劳务时的票据处理

19．甲供材业务中涉税票据处理与风险规避

20．工程质量保证金的涉税票据处理

21．债务重组业务中的涉税票据处理

22．订金、定金、诚意金等业务的涉税票据处理

23．视同销售业务票据处理与营改增调整

24．青苗补偿费的涉税票据处理与风险规避

25．采购苗木的涉税票据处理与风险规避

26．拆迁安置费的涉税票据处理与操作注意事项

第六节：资本运作业务中的涉税票据处理与控税

1．投资业务中的涉税票据处理与风险防控

2．并购业务中的涉税票据规范操作技巧

3．资本转增业务中的票据处理与规范

4．向金融机构借款费用的涉税票据处理 

5．向信托、基金机构融资费用的涉税票据处理

6．企业间相互融资费用的票据的涉税处理

7．向职工个人借款的利息支出的票据处理

8．集团内部统借统还业务的票据处理

9．向关联企业借款费用的票据处理 

第七节：经营管理业务中的涉税票据处理与控税

1．广告费用的涉税票据处理与风险管控

2．庆典宣传、礼品礼金费用的涉税票据处理

3．差旅费支出的涉税票据处理与操作

4．绿化费用的涉税票据处理与筹划

5．会议费用的涉税票据处理与风险管控

6．职工食堂费用的票据处理与操作

7．办公费用的涉税票据处理与风险化解

8．手机等通讯费的票据处理与风险防控

9．交通费、车辆使用费的票据处理与筹划

10．物业费、水电费的票据处理与规范

11．咨询费、顾问费、律师费的票据处理

12．劳保费用的票据处理与规范

13．工资薪金的票据处理与风险规避

14．劳务工费用的票据处理与筹划

15．食堂粮油等职工福利费的票据处理

16．古董、玩石等支出的票据处理与规划

17．旅游费用的票据处理与风险规避

18．临时工、季节工等人员费用的票据处理

19．低于起征点劳务费用的票据处理

20．个人抬头的发票如何在所得税前扣除

21．盘盈资产的涉税票据处理与操作

22．盘亏资产的涉税票据处理与操作

23．上交集团公司管理费用的票据处理

24．挂靠与承包承租经营中的涉税票据处理

第八节：专家现场预留时间与学员互动答疑，解答学员疑难涉税问题。

‖培训对象‖各建筑房地产企业的总经理、总会计师、首席财务官、财务总监与经理、

税务总监与经理及主管、采购业务人员、税务会计以及财会办税人员等。

‖资    料‖本次专题配套讲义、政策辑要与案例集资料。

‖培训时间‖2017年7月5日至7日（7月5日全天报到,6-7日两天课程）

‖培训地点‖成 都◇西藏天湖宾馆（成都市金牛区五丁路17号） 

‖相关费用‖人民币3380元/人（含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等）。

             ↘ 如需安排食宿者，可统一安排，费用自理，（具体详见参会确认函）。

户  名：北京金旭红企业管理中心有限公司 

账  号：0719 1001 0302 0001 683

开户行：北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行

支付宝账户：531429375@qq.com

‖联系方式‖☆ 课程顾问：佟  军

☆ 手 机：13681007031（同微信）   ☆ 邮 箱：951804801@qq.com

☆ 房地产财税微信账号：fdccspx

‖增值服务‖☆ 参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务：税法查询、

纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

☆ 参会学员可同时获得我公司专家团肖太寿老师授课实况音频：“营改增

后建筑企业面临的10大涉税疑难问题破解与不同项目管理模式下的财

税管理体系构建专题”光盘一张。

☆ 参会学员可同时获得我公司最新版房地产“财税QQ答疑”手册一本。

‖报名方式‖参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人，以便会务组做好准备工作。 

⊙请真实填写并按此线剪下传回⊙

                          ☆ 报  名  回  执  表 ☆       收件人：佟  军

 单 位 名 称 联系人  

 学 员 姓 名

 学 员 电 话 手  机

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备 注：是否住宿（   ）入住时间：2017年  月   日 男（   ）人 女（   ）人

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一

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！ 举 办 单 位：

北京金旭红企业管理中心有限公司

北京金旭红教育咨询有限公司

2017年6月6日

鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响，强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席！

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报名/咨询：010-52106881佟军老师   手机：13681007031（同微信）

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