全面预算管理与控制-李昭琌
全面预算管理与控制-李昭琌详细内容
全面预算管理与控制-李昭琌
全面预算管理与控制
课程目的：
- 明确全面预算管理的组织机构，了解全面预算管理的程序和流程
- 掌握各部门预算编制要点，学会预算执行与管理方法
- 实施全面预算管理掌握依据预算对责任单位和个人进行考核的方法
简要大纲：
(一)全面预算管理的内涵
预算的重要性
全面预算的四个循环管理
经营计划的制定要点
财务人员在预算制定中的角色
部门主管在预算制定中的角色
KPI(关键绩效指标)制订方法
(二)预算概论
如何提高预算审核的效率
财务摘要制定的要点
预算何时修订
报送管理层审批时注意几个问题
关于预算的几个误区
(三)预算的执行与控制
成本分析与跟踪
• 保本点跟踪
• 成本习性深刻分析:边际贡献原理
• 预算差异分析
• 企业提高利润的３大杠杆:
• 因素敏感性分析: 产品获利能力成本分析
成本中心
• 成本控制点营销费用的控制
• 一般管理费用的控制
(四)经营预算与财务预算
预算的六种不同编制方法:
• 固定/弹性预算
• 零基/现基预算
• 定值/概率预算
• 定期/滚动预算
• 目标成本预算
• 责任中心预算
“自下而上”与”自上而下”的不同使用方法
(五)自上而下篇
年度战略的制定
预算的编制流程
预算委员会/小组的作用
目标分解的方法:
• 销售预算的编制要点
• 市场预算的编制要点
• 生产预算的编制要点
• 采购预算的编制要点
• 研发预算的编制要点
• 固定资产预算的编制要点
• 管理费用的编制要点
(六) 自下而上篇
组织机构的调整
预算前的准备工作
销售人员的预测足以信赖吗?
销售预测的定性与定量分析
销售预测常见问题
市场调研的内容
低成本战略应用中的问题
(七)预算控制与绩效考核评价
考评指标制定
部门与经理的考核标准是一致吗?
考评体系的设计点
(八)总结篇
预算管理中经常出现的问题
全面预算管理的内涵总结
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