第一天： 第一部分：基础的背景、控制模型与相应的实践 一、公司治理的三因素分析 二、美国与中国内部控制实践最新状态 三、内部控制整合框架[COSO]5/17/81/232 1. 如何评价企业的软环境 2. 风险管理基础 3. 控制活动 4. 信息与交流 5. 监督 6. 其他控制模型 7. 根植公司组织结构的财务控制与IT系统控制。 四、跨国公司内控实践展示 五、 世界级的企业是如何评估软控制的 1. 案例研究, 控制模型运用: 最佳实践 2. 自我评估 3. 风险评估 4. 以COSO为标准,用于评估的各种工具 六、某跨国公司内部控制案例 七、 如何运作内部控制 八、 内部控制实施与检查方法

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