房地产企业风险管理的企业内部控制体系

  培训讲师:伍健康

讲师背景:
一、教育背景"1982-1986学士华南理工大学计算机软件1998-2000研究生中国人民大学人力资源管理2002-2004博士普莱斯顿大学工商管理"二、工作经历"1989-1993深圳蛇口中华会计师事务所项目 详细>>

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房地产企业风险管理的企业内部控制体系详细内容

房地产企业风险管理的企业内部控制体系

一、内部控制概论

1.1什么是企业内部控制?

1.2企业内部控制演变与发展

1.3我国企业内部控制发展与法规

1.4企业内部控制效果分析

分组研讨:企业内控失败的原因?

1.5企业内部控制目标

1.6企业内部控制的分类

1.7企业内部控制的组成要素

1.8企业内部控制的案例分析 

分组研讨:企业为什么一定要建立内部控制? 


二、内控控制环境

2.1什么是内部环境?

2.2诚信与道德观的案例分析

2.3用人唯才的案例分析

2.4董事会和审计委员会的案例分析

2.5管理哲学和经营风格的案例分析

2.6组织结构的案例分析

2.7职责与权限分派的案例分析

2.8人力资源政策的案例分析

分组研讨:XX房地产公司应如何加强内部控制环境的建设?


三、风险识别与评估

3.1什么是风险评估?

3.2风险评估如何分类?

3.3风险评估的主要内容

3.4风险评估的案例分析及研讨

分组研讨:XX房地产公司应如何做好风险识别与评估? 


四、内部控制活动及方法体系

4.1组织控制案例分析

4.2职责划分案例分析

4.3业务记录案例分析

4.4财产保全控制案例分析

4.5授权和批准案例分析

4.6预算控制案例分析

4.8会计系统控制案例分析

4.9监督和管理控制案例分析

分组研讨:XX房地产公司应如何做好控制活动? 


五、信息与沟通

5.1内部控制中的信息与沟通

5.2内部沟通的案例分析

5.3外部沟通的案例分析

5.4反舞弊机制

分组研讨:XX房地产公司应如何做好信息与沟通? 


六、内部监督

6.1内部控制监督概述

6.2内部审计的案例分析

6.3合同管理中的内控监督案例研讨

分组研讨:XX房地产公司应如何做好内部监督? 


七、现场答疑


 

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