建安业、劳务公司税务合规、九九归一

【时间地点】2024年8月22-23日·广州（具体地点开课前一周发送报到通知）

【培训费用】4800元/人，（费用包含讲师费、场地费、茶歇、印刷费、咨询费等；午餐自理。）

【课程背景】

颗粒归仓、应征尽征——征管环境、压力山大

九个重点、九箭齐发——直至靶心、直击要害

九种应对、九个盾牌——防范风险、降本增效

一个理念，四个方法——税务合规、安然无忧

建安业、劳务公司由于自身和外在环境，财税风险巨大，在大数据精准把控、稽查大环境严峻情况下，唯有知己知彼、税务合规、巧妙应对才能长久生存。

【课程收益】

知己：全面掌握本行业所有涉税政策及财税风险点

知彼：了解掌握稽查重点 预警核心，绕过别人走过的“坑”，排除涉税“雷区”

实战：实战案例+深度剖析+形成工具+提升思维——四位一体、精准阐释

合规：依法纳税为主，破除定式、合理筹划为辅，两翼齐飞

【课程讲师】

李国华：注册会计师，注册税务师、资产评估师、全国管理咨询师；北京财税研究院研究员；中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师；我司首席税务咨询师、著名实战派税务专家。

【课程对象】

1、建筑企业、房产公司的项目经理（项目负责人）、项目承包人、项目挂靠人

2、建筑企业，房产公司的财务人员、办税人员、合同管理人员、劳资专管员、

3、建筑企业、房产公司的人力资源部或负责人事管理的人员；

4、会计事务所、税务事务所、财税咨询公司人员；

鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响，强烈建议公司高管与财务高管决策人员等全员共同出席！！！

【课程大纲】

一、 九箭齐发—建安业劳务公司税务机关稽查，如何应对？

1. 第一箭：虚开发票

实操落地：八部联查、异地虚开、变票虚开、异常凭证、虚抵虚扣、三流等问题处理、方案出具

2. 第二箭：虚列人员

实操落地:常见套路、工程人员占比、农民工、临时工等问题雷区，如何应对？

3. 第三箭：自然人代开发票

实操落地：工程自然人、个体工商户等票据稽查5要点，如何避免入坑？

4. 第四箭：公转私、私转公

实操落地：预警点、问题处理、方案出具、互动答疑

5. 第五箭：个税“筹划”

实操落地：员工、老板、股东、班组长、项目经理个税“筹划”变“愁划”，如何破局？

6. 第六箭：骗取税费优惠

实操落地：小微、小规模、研发、加速折旧、环保安全设备抵税优惠多多、风险多多、利用优惠虚增成本风险更高

7. 第七箭：“非税”业务、税费联动

实操落地：税务局非税部门、社保、残保金等非税收入、税负联动稽查让企业越来越头疼，解决核心点？

8. 第八箭：异常指标、税税联动

实操落地：建筑劳务公司单税种预警、多税种联动预警，一个馒头引发的血案屡屡发生？如何布控？如何破局？

9. 第九箭：特殊业务、特别关注

实操落地：甲供、挂靠、转包、EPC、PPP、农民工+实名制等，特别的“爱”给特别的你。

二、 严禁“三从四德”—建安业、劳务公司务在财税处理及稽查应对

1. 从往——按照以往的做法处理

案例实操：挂靠利润提取被查，如何化解？

2. 从众——按照其他人的做法处理

案例实操：细节处理不到位，以房抵工程款被罚

3. 从会——按照会计准则的规定处理

案例实操：税会差异处理不当，建筑劳务公司损失惨重

4. 德官——按照税局的意见处理

案例实操：6月飘雪—个人提供建筑劳务没有代扣代缴个税被罚，冤枉吗？

5. 德理——按照道理处理

案例实操：违法转包，进项税可以抵扣吗？所得税可以税前扣除吗？

6. 德严——宁可多缴不要少缴

案例实操：建筑必须简易计税，多缴税也是虚开发票

7. 德屈——没见到处理决定就缴税

案例实操：某建筑企业税务处罚书下达前补交税款，竟惹怒稽查人员，引来更重处罚？

建筑劳务公司，你知道税款交给哪个税务机关吗？

实操落地、“坑”在哪？完美绕过、问题处理、方案出具、解惑答疑

三、 建安业、劳务公司税务合规的“一个理念，四个方法”

1. 一个理念：依法纳税

Ø 建筑业实操案例剖析

Ø 形成方案工具

Ø 举一反三、思维提升

2. 业务入手

Ø 建筑业私车公用4大涉税问题剖析、化解

Ø 形成方案工具

Ø 举一反三、思维提升

3. 税法入手

Ø 建筑业增值税收入和所得税收入不一致预警风险化解

Ø 形成方案工具

Ø 举一反三、思维提升

4. 精神入手

Ø 建筑业涉税空白区实操案例剖析

Ø 形成方案工具

Ø 举一反三、思维提升

5. 法理入手

Ø 劳务公司利用“有利纳税人原则”实操案例剖析

Ø 形成方案工具

Ø 举一反三、思维提升

四、 独孤九剑——建筑劳务公司税收风险防控、笑傲江湖

1. 总决式——治未病

案例实操：某建筑公司财税提前布局，成功规避稽查风险

2. 破剑式——政策解释法

案例实操：某劳务公司老板股权转让为缴税，成功登案

3. 破刀式——案例解释法

案例实操：EPC纳税有争议，稽查时如何自保？

4. 破枪式——法律位阶抗辩法

案例实操：滞纳金是否超过本金—某建筑公司诉讼成功

5. 破鞭式——避免定性偷税（骗税）法

案例实操：为促成业务建筑公司虚开发票，如何规避刑事风险

6. 破索式——寻找税务机关责任法

案例实操： 某建筑公司税企沟通留痕，成功避险

7. 破掌式——实质重于形式法

案例实操：建筑料、工、机和工程预决算不一致，一定存在涉税风险吗？

8. 破气式——审时度势法

案例实操：农民工、劳务工社保风险剧增，如何应对？

9. 破箭式——法律救济法

案例实操：税务法院设立，建筑劳务公司如何巧妙利用？

“剑法”阐释、建筑业正反稽查应对实战案例、单一方法或组合、找出一款或几款适合自己的应对技巧

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