费用报销规定

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费用报销规定
费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部 门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价 在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。 财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用 品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程) 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作, 应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租 车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在1000元以上者应事先填制特 批单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。 员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明 ,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。(附流程) 第五条 市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧 火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单, 经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费 每日标准为150元,伙食补贴每日80元,上述两项费用可累计使用。(附流程) 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至管理部登记备案 ,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。 第九条 手机费:凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下,超出部分由领用人自行 承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。
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