16-18销售部ok(doc)
内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：016 |部门代表： |审核员： | |标准章节号 |检查内容 |检查记录 |备注 | |5.3质量方针|请供销部经理谈谈公司的质量|1、质量方针、目标：见手册。 | | |5.4.1质量目|方针和质量目标是什么？公司|本部门的目标是：采购物资准时率9| | |标 |质量目标分解到供销部建立什|5%；订单及时交付率100%。-----。| | | |么目标？目标是否包含满足产|可以测量，通过统计分析来达到要 | | | |品要求所需的内容？是不是可|求。 | | | |测量的？如何评审质量目标是|2、是一致，是在质量方针给定的原| | | |否达到要求？如达不到要求，|则和框架内展开分解。 | | | |采取什么措施？ | | | | |质量目标是否与质量方针保持| | | | |一致？是否在质量方针给定的| | | | |原则和框架内展开分解？ | | | |5.5.1职责和| |1、主要负责：7.2、7.5.4、7.5.1e| | |权限 |1． |)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.| | | |本部门在公司质量管理体系主|4.3。 | | | |要负责哪些过程的控制？ |2、负责产品防护，材料的采购，对| | | |2． |供方的评价，合同评审、顾客的要 | | | |经理的主要职责和权限是什 |求和合同更改的有关事宜与顾客保 | | | |么？ |持联络等。 | | | | | | | |7.2.1与产品|供销部对顾客的要求如何确定|1、公司内部识别，顾客调查等方式| | |有关的要求 |？顾客的要求都包括哪些方面|确定顾客要求，包括与产品有关的 | | |的确定 |的内容？是否已形成文件？ |法律法规要求。产品的功能性，安 | | | |强制性标准和法律法规要求都|全性适用性要求。 | | | |包括什么内容？ |2、法律法规有产品质量法-----等 | | | | |内容。 | | |7.2.2与产品|与产品有关的要求的评审在什|1、在接受合同前评审，评审的目的| | |有关的要求 |么时间进行？评审达到什么目|是确保产品要求，合同报价与之前 | | |的 |的？ |不一致的解决，公司有无能力满足 | | |评审 |如果顾客的要求没有形成文件|顾客要求。 | | | |，供销部如何确认？ |2、口头复述经顾客确认或传真与顾| | | | |客确认。 | | 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：017 |标准章节号 |检查内容 |检查记录 |备注 | |7.2.2与产品|如果产品要求发生变更时，供|3、当产品发生更改，由供销部填写| | |有关的要求 |销部能否及时更改相关文件并|合同修订通知单，及是更改相关文 | | |的 |将更改的信息传达到有关部门|件，并通知各部门。 | | |评审 |？ |4、暂无此情况发生。 | | | |如果对每一订单或合同无法进|5、暂无此情况发和 | | | |行评审，是否对有关产品的信| | | | |息进行评审，如对产品目录、| | | | |产品说明书、产品广告等进行| | | | |评审？ | | | | |供销部是否保存评审记录和评| | | | |审中提出的任何措施的记录？| | | | |抽查2份记录。 | | | |7.2.3顾客沟|供销部在产品销售之前为使顾|1、一般电话联系和将产品介绍或传| | |通 |客及时准确地了解产品有关的|真与顾客沟通。 | | | |信息，如何与顾客进行沟通？|2、按规定要求进行处理，及进通知| | | |对于顾客的问询、咨询、合同|顾客结果，当无书面文件时，我公 | | | |或订单的处理及修改，供销部|司形成书面文件，口头电话或传真 | | | |如何与顾客沟通？ |给顾客确认。 | | | |对于顾客的质量信息反馈，包|3、暂无此情况发生。 | | | |括顾客的投诉和抱怨等，供销|4、有与顾客电话联系。 | | | |部如何安排与顾客进行沟通？| | | | |以上三方面与顾客的沟通工作| | | | |是否已实施？能否提供有关证| | | | |据？ | | | |7.4采购 |1．供销部对供方的控制是否 |1、通过对关键供方的评定和质量状| | |7.4.1采购过|体现了采购产品对产品实现过|况，体现了采购产品对产品实现过 | | |程 |程和最终产品的影响程度？ |程和最终产品的影响程度。 | | | |2．请供销部经理谈谈如何对 |2、通过供方填写供方评定表进行评| | | |供方进行评价？评价的方法和|价，内容为产品质量，质量体系评 | | | |评价的内容是什么？列为合格|定，通过上述评定的列为合格供方 | | | |供方的标准是什么？ |。 | | 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：018 |标准章节号 |检查内容 |检查记录 |备注 | |7.4采购 |3．请出示公司的合格供方清 |3、查：合格供方清单，经总经理批| | |7.4.1采购过|单，这份清单是否经授权人批|准。并保持了相关评价记录。 | | |程 |准？列入合格供方清单的供方|4、查：NO：001；NO：004采购计划| | | |是否都保存了评价资料？抽查|或采购合同在合格供方范围内。 | | | |2个供方评价资料。评价的内 | | | | |容是否符合公司制定的评价准| | | | |则？ | | | | |4．采购产品是否均在合格供 | | | | |方范围内？抽查2份采购合同 | | | | |或采购计划，与合格供方清单| | | | |核对。 | | | |7.4.2采购信|抽查2份采购文件（包括采购1|1、抽查两份采购计划，NO：004；N| | |息 |合同、采购计划等文件资料）|O：005明确规定了采购产品信息。 | | | |是否明确地规定了采购产品的|2、采购产品信息是抱括产品质量价| | | |信息？ |格，数量，交付等方面的要求，都 | | | |采购产品的信息是否包括对产|有经过授权人审批。 | | | |品质量、价格、数量、交付等| | | | |方面的要求？是否包括对供方| | | | |质量管理体系、过程、设备、| | | | |人员等的要求？这些采购文件| | | | |在向内部和供方发放之前是否| | | | |经授权人审批？ | | | |7.4.3采购产|公司是否规定对采购产品进行|1、规定了验证方式，内容为进货检| | |品的验证 |验证的方式、内容和手段？ |验记录。 | | | |公司是否规定采购产品在供方|2、未了生在供方进行验证的情况。| | | |现场验的情况并予以实施？顾| | | | |客是否提出对采购产品在供方| | | | |现场验证的要求并予实施？如| | | | |有，公司在采购文件中是否对| | | | |拟验证的安排和产品放行的方| | | | |法做出规定？ | | | |7.5.1e)生产|1．产品交付之后，供销部还 |1、产品交付后与顾客进行沟通，了| | |和服务提供 |应做好哪些服务工作？如进行|解顾客对我公司的产品质量价格是 | | |的控制 |市场调查、组织用户访问、建|否满意，顾客的产品销售情况，了 | | | |立用户档案、建立维修网点、|解顾客要求并及时答复。 | | | |准备备品备件、培训服务人员| | | | |，做好质量信息反馈，及时处| | | | |理用户来函、来电、来访的问| | | | |题等工作。 | | | 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：018 |7.5.4顾客财|供销部对顾客财产是否进行了|1、暂无顾客财产。 | | |产 |标识、验证、保护和维护？ |2、暂无此情况发生。 | | | |2．当顾客财产丢失、损坏或 | | | | |不适用时，是否及时记录并向| | | | |顾客报告？ | | | |7.5.5产品防|1．从产品放行到产品交付到 |1、由我公司负责运输的应找好托运| | |护 |顾客手中这一过程中，公司采|公司，要求其确保在运输过程中产 | | | |取什么措施保护产品的质量？|品不授损伤，并及时通知顾客，托 | | | | |运人信息和到货时间，由顾客运货 | | | | |，应告其诉发货时间。 | | |8.2.1顾客满|1．公司通过什么方式收集顾 |1、通过向顾客发出调查满意表，收| | |意 |客满意或不满意的信息？ |集信息。 | | | |顾客满意或不满意的信息可能|2、产品质量，产品价格。 | | | |涉及哪些内容？ |3、对收集的信息进行统计分析，采| | | |对收集到的信息，公司是否进|取纠正措施或预防措施，持续改进Q| | | |行分析，找出差距，分析原因|MS。 | | | |，作为持续改进质量管理体系| | | | |的依据？ ...
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