1701-01年审计划和实施二合一QS(doc)
企业名称替换 年度内部审核计划（ISO9002/QS-9000）-质量审核 年别: 编号: . 部门: 编制日期 修订日期: . |审核内容□ISO9002□QS9000 |计划审核时间（月别） |涉及要素相关部门| |要素 |要素名称 |2001.05|2001.11 | | | |4.1 |管理职责 |□■△▲ | | | | |4.2 |质量体系 |□ | | | | |4.3 |合同评审 |□ | | | | |4.4 |设计控制 |□ | | | | |4.5 |文件和资料控制 |□ | | | | |4.6 |采购 |□ | | | | |4.7 |顾客提供产品的控制 |□ | | | | |4.8 |产品标识和可追溯性 |□ | | | | |4.9 |过程控制 |□ | | | | |4.10 |检验和试验 |□ | | | | |4.11 |检验测量和试验设备控 |□ | | | | | |制 | | | | | |4.12 |检验和试验状态 |□ | | | | |4.13 |不合格品的控制 |□ | | | | |4.14 |纠正和预防措施 |□ | | | | |4.15 |搬运贮存包装防护和交 |□ | | | | | |付 | | | | | |4.16 |质量记录的控制 |□ | | | | |4.17 |内部质量审核 |□ | | | | |4.18 |培训 |□ | | | | |4.19 |服务 |□ | | | | |4.20 |统计技术 |□ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |备注 | |编制 |审核 |批准 | | | | | | | 说明：□—计划 ■—实施 △—措施 ▲—纠正。 表单编号：PSD1701-01 企业名称替换 年度: 内部质量审核实施计划-质量审核 编号: . 部门: 编制日期: . |审核目的 |审核本厂质量体系、产品的符合性和有效性，确保体系及产品持续| | |符合标准的要求，完善和提高质量体系的运行效果及提高和改进产| | |品质量。 | |审核性质 |□年度计划审核 □客户投诉原 | | |因增加的审核 | | |□制程重大质量问题增加的审核 □组织结构变动增加的审核| |审核范围 |从进料直至交付过程中的所有的影响质量的活动。包括所有的要素| | |、所有的部门、所有的班次。 | |审核依据 |ISO9002:1994 □QS9000:1998Ⅲ | | |□质量手册 □程序文件 □各类指导书 □其他相关标准 | |审 核 组|组长： | |第 一 组|审核员： | | |第一分组长： | |第 二 组|审核员： | | |第二分组长： | |审核时间 |2001.05.20-05.21 | |审核日程安排 |第一组 |第二组 | |审核日|时 间|部门 |审核要素 |部门 |审核要素 | |期 | | | | | | |05.20 |08:30-0|所有部门 |首次会议 | | | | |8:45 |主管 | | | | | |09:00-1|总经理 | |销售部 | | | |0:30 | | |成品仓库 | | | | |多方论证 |APQP,PPAP,FMEA.CP|采购部 | | | | |小组 |,MSA,SPC |仓库进货 | | | | | |4.2,4.16 | | | |05.21 |09:00 |生产计划 | |质保部 | | | | |生产/过程| |计量试验 | | | | |设备工装 | |文件资料 | | | | |最终检验 | |办公室 | | | | | | |培训 | | |05.21 |14:00-1|所有 |审核组总结 | | | | |6:00 |审核员 | | | | | |16:00-1|所有部门 |末次会议 | | | | |7:30 |主管 | | | | 编制： 审核： 批准： 表单编号：PSD1701-02 ----------------------- 文件受控章 2001.02.05
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