中拍在线商业计划书
中拍在线商业计划书 中国 北京 二零零零年十一月 目 录 公司使命陈述---------------------------------------------------------------- ---3 1. 投资价值----------------------------------------------------------- -3 2. 行业前景----------------------------------------------------------- -6 3. 商业模式----------------------------------------------------------- -9 4. 策略--------------------------------------------------------------- --10 5. 发展规划----------------------------------------------------------- 12 6. 公司现状----------------------------------------------------------- 14 7. 知识产权----------------------------------------------------------- 15 8. 竞争分析----------------------------------------------------------- 17 9. 财务预测分析----------------------------------------------------- 18 10. 融资计划----------------------------------------------------------- 21 11. 风险因素与对策--------------------------------------------------22 12. 潜在发展机会-----------------------------------------------------24 附件 1. 国家国内贸易局[2000]内贸局函营销字第242号“关于同意将中拍在线列为国家国 内贸易局电子商务重点项目的函” 2. 北京市商业委员会（批复）京商文（交）[2000]8号关于同意“北京中拍在线电子 商务有限公司”更名的批复 中拍在线商业计划书 公司使命陈述 北京中拍在线拍卖有限公司www.a123.com.cn (以下简称“中拍在线”或 “公司”，)计划利用中国拍卖行业协会强大的资源背景、独特的商业模式，通过资本运作 与资源整合成为国内网上、网下拍卖行第一品牌。 第一章 投资价值 公司具有中国拍卖行业协会的强大背景 “中拍在线”是由代表中国所有拍卖行的中国拍卖行业协会发起创立的唯一一家高科技公 司。该协会简称“中拍协”是由全国拍卖企、事业单位和社会团体自愿结成的全国性、非 营利的行业组织，具有社会团体法人资格。中拍协以为政府部门和会员单位双向服务为 宗旨，接受国家国内贸易局、民政部的业务指导和监督管理。该协会于1995年6月在北京 成立，现有会员470家，会员企业年成交金额占全国拍卖业成交额的80%。“中拍在线”的 其它发起人分别来自国内著名的拍卖公司，其优越的行业优势及地域优势将充分体现当 今电子商务与传统行业结合的这一特点。股东的行业背景优势将有助于公司的长远发展 。 公司是国内唯一具有网上拍卖资格的拍卖网站，并拥有传统拍卖业务资格 国家国内贸易局[2000]内贸局函营销字第242号“关于同意将中拍在线列为国家国内贸易 局电子商务重点项目的函”中已明确了中拍在线的网上拍卖的主体资格，目前在国内所有 拍卖网站中，中拍在线是唯一拥有这一资格的。 北京市商业委员会（批复）京商文（交）[2000]8号文件中已同意中拍在线电子商务有限 公司变更为中拍在线拍卖有限公司，并允许其开展传统拍卖业务，从而明确了其网下拍 卖资格。 独特有效的商业模式 “中拍在线”将发展网上业务和网下传统拍卖两大业务。 o 网上业务是给国内的拍卖行提供网上拍卖的交易平台和本公司的网上拍卖业务。 o 网下业务即发展传统拍卖业务，利用中拍协的支持，大规模并购有资源优势的拍卖行， 迅速扩张。并发挥网上拍卖与网下拍卖业务互动与互补的优势。 300家有实力的拍卖行已成为中拍在线的会员 利用中国拍卖协会的影响与中拍在线本身综合优势，目前已发展吸收了300余家拍卖行会 员单位，约占全国拍卖行的15%，并且以70家/月的增长速度强劲增长。另外，公司网站 通过初步推广，平均月访问量约60万，在业内网站中居第1位。 客户资源与合作伙伴 中拍在线目前就北京市商业银行闲置资产及抵贷物资的拍卖，签署了全面合作协议。中 拍在线成为该行闲置资产与抵贷物资拍卖的唯一代理。另外，建设银行、华夏银行及其 它金融机构也将与中拍在线全面合作，这将给中拍在线提供大量的网上网下拍卖业务。 国内著名门户网站www.sohu.com 也与中拍在线结成战略伙伴关系。通过点击www.sohu.com 的购物——拍卖频道，可直接进入中拍在线的主页。这将有助于中拍在线的业务推广。 具有稳健增长的收入保障 公司的商业模式提供了几条颇具吸引力的财务特性。 如公司具有丰富的传统拍卖业务资源，公司融资的大部分资金用于发展传统拍卖业务， 并带动网上业务的发展。由于传统拍卖业务的稳定增长，这使收入有了一定程度上的可 见性，或可预见性。 另外，象大部分网上电子商务商业模式一样，成本几乎是确定的，而随着交易量的增多 ，很有潜力形成规模经济。公司依靠与中国拍卖协会的独特关系，可以在拍卖业内节约 大量的推介成本。 投资人可以通过传统拍卖业务获得收入保障并通过网上拍卖业务获取超额收益 公司利用品牌优势，通过大规模并购传统拍卖行，做大传统的拍卖业务。由于拍卖行业 的成本较低而收取佣金比率较高，行业利润率很可观，未来发展收益可期。按照评估传 统产业的方法，通过比较保守的财务测算与评估，公司价值2.99亿元。根据这次融资计 划，新投资者投入600万美元将拥有中拍在线30%的股份。可以说，新投资者用进入传统 产业的成本介入了高速成长的高科技企业。 强大的管理团队 公司有一支强大的管理团队，他们具备企业家的素质、良好的技术背景以及拥有在拍卖 业内与商界庞大的关系网。 CEO陈红军先生1995年毕业于清华大学机械工程系，硕士学位。1998年创办北京新生代资 产拍卖有限公司任总经理，并在第二年的“第二届北京高新技术产业国际周”上成功地举 办了“全国首届科技成果拍卖会”，开创了国内科技成果拍卖成功之先河，在拍卖界、科 技界引起了强烈反响。1999年创办拍得网站，出任CEO，2000年6月创办中拍在线，并出 任CEO。陈先生以前主持过多项投资银行业务，在金融界、企业界有良好的关系。 第二章 行业前景 传统拍卖业务保持强势增长 中国拍卖业自1986年恢复以来，拍卖业得到了大力发展。目前有拍卖从业人员20，000多 人；由中国拍卖行业协会管理的具有执业资格的国家注册拍卖师1971人，年拍卖场次 20，000多场，年拍卖成交额从1995年的30亿元猛增到1999年200多亿元人民币，年平均 增长率约60%。统计数据如下： 　　 中国95年至2000年拍卖成交总额统计数字 （数据来源：中国拍卖行业协会） 单位：亿元 |项目 |95年 |96年 |97年 |98年 |99年 |2000年预计 | |房地产 |18 |36 |60 |84 |120 |156 | |文化艺 |3 |6 |10 |14 |20 |26 | |术 | | | | | | | |机动车 |2.4 |4.8 |8 |11.2 |16 |20.8 | |无形资 |1.2 |2.4 |4 |5.6 |8 |10.4 | |产 | | | | | | | |其他 |5.4 |10.8 |18 |25.2 |36 |46.8 | |合计 |30 |60 |100 |140 |200 |260 | |增长率 | |100% |67% |40% |43% |30% | 95-2000年拍卖成交金额柱形图 从以上统计图表可以清晰看出，国内拍卖业务几乎成直线上升。 互连网市场与电子商务的发展 互联网的发明及其应用的推广是本世纪最具有里程碑性质的一项伟大革命。他的出现不 仅奠定了信息产业在未来高科技发展中的领导地位，而且还将影响甚至改变人类的生产 与生活方式。据中国互联网信息中心（CNNIC）的调查数据显示，中国的互联网市场规模 在以每年200%- 300%的速度增长。1997年末，中国的互联网用户人数为80万；1998年末这个数字已经增 长到210万；1999年12月底的最新调查显示：中国的互联网用户人数已经突破890万！有 专家预测，至2000年底，这个数字将接近2000万。另据IDC预测，2000- 2005年中国互联网用户人数仍将以46%的复合速度增长。 中国互联网用户成长示意图[1] [pic] 网上拍卖业务迅速扩张 公司自8月份开展网上拍卖业务以来，网上成交十分火爆，目前已成交14.9亿元，各月统 计数据如下： |时间 |成交额（亿元） | |8月 |1.07 | |9月 |5.9 | |10月 |3.29（7天节假日影响） | |11月 |4.63（截止到7日） | 政策扶持将有助于拍卖业务的发展。 由于拍卖本身交易形式具有的公平交易、市场化、避免黑幕操作等优点，政府积极鼓励 采用拍卖形式处置资产，这将使可拍标的大大增加，业内人士估计，作为朝阳产业的拍 卖行业将保持快速增长。 传统业务的强势增长为网上拍卖业务发展带来巨大的发展空间。 传统业务年平均增长率约60%，可拍标的大大增加，这将给网上拍卖业务带来巨大空间。 观念的更新将拓展拍卖业务市场空间，行业前景十分看好。 公司不仅仅把拍卖市场定位于资产处置变现的手段，而将拍卖始终认为一种现代营销手 段和重要的商品交易形式。从而拓展拍卖业务的市场空间。 第三章 商业模式 “中拍在线”将发展网上业务和网下传统拍卖两大业务。 o 网上业务是给国内的拍卖行提供网上拍卖的交易平台和本公司的网上拍卖业务。 o 网下业务即发展传统拍卖业务，利用中拍协的支持，大规模并购有资源优势的拍卖行， 迅速扩张。并发挥网上拍卖与网下拍卖业务互动与互补的优势。 在2002年以前，公司免费提供网上拍卖服务，网下传统拍卖业务的收入可以确保公司的 正常运营。 公司商业模式图示如下： 公司相信，通过大力发展网下传统业务和搭建拍卖行业的交易平台、开展网上拍卖业务 ，有助于发挥网上网下业务互动与互补的优势，在中国加入WTO后，公司在与国际拍卖公 司的竞争中处于有利位置。 第四章 策略 中拍在线欲使自己成为拍卖领域的领先品牌。 公司的主要目标是大力发展品牌网站和网下传统拍卖业务。为了实现这个目标，公司的 策略包含了以下几点： 整体策略 利用股东背景，网上迅速发展拍卖行会员，网下大规模并购有资源优势的拍卖行，确立 中拍在线在拍卖界的品牌优势。中拍在线相信这种与中拍协的特殊背景会有助于公司在 行业内树立领先品牌、建立市场影响力以及获取能使公司迅速超越发展的资源。 网上业务策略 利用品牌优势，迅速搭建网上拍卖行交易平台，并发展拍卖行会员客户和培养潜在企业 客户。 o 发展拍卖行会员客户群 1. 以利润换取市场 公司采取2000- 2001年免费服务的方式快速发展拍卖行会员，其实质策略是放弃前期利润来换取市场 ，降低门槛，让更多的客户尝试而将目标放在企业长远的利益上。 2. 信守承诺，保障服务 公司制定一系列的业务规章制度并信守服务承诺和价格承诺，保障服务质量，是逐 步建立基本客户群的先决条件。 3. 增加服务内容 在战略投资人资金到位后，公司将增加营运资金，逐步丰富网站内容，提供更多的 产品和服务，以满足客户需求。 o 培养潜在客户群 公司初期市场定位于发展拍卖行进入中拍在线拍卖一条街，通过宣传推广，吸引更多 的企业会员为处置闲置资产和进行产品营销而走进中拍在线，这是公司潜在客户群。 网下业务策略 通过大规模并购传统拍卖行，迅速扩张，扩大网下传统拍卖业务市场份额。 o 开发资源，建立伙伴关系 结合公司收购计划，在被收购拍卖行所在地积极拓展业务，寻找银行、资产管理公司 等抵贷物资拍卖的客户群。另外，公司不断渗透企业客户，帮助企业客户处置闲置资 产。 o 宣传推广策略 结合公司收购计划，邀请公司潜在客户群，通过开展研讨会的形式对公司业务进行推 介； 结合公司网上网下互动拍卖业务，策划中央电视台现场直播大型拍卖会对公司形象进 行推介； 利用电视台广告对公司业务进行推广； 在有较大影响力的网站上建立友情链接。 第五章 发展规划 2001年业务拓展计划 第一季度 o 本公司完成首期融资600万美元，制定人力资源发展规划（包括ESOP计划），吸引优秀 人才加盟。 o 审核、修正公司的业务发展战略；制定详尽的运营方案。 o 网站的软、硬件设备的升级开发、调试工作。 o 着手委托设计企业识别系统（CIS），为公司向国际化、规范化发展奠定良好的基础。 o 选定收购目标，并做前期准备工作。 o 在这个季度力争使网上成交额达到4亿元。 第二季度 o 收购3家拍卖行，实行品牌管理，大力进行业务推介。 o 策划几项网上网下有影响力、较大标的的互动拍卖业务。择一有...
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