控制计划管理程序
有限公司企业标准 Q/6DG13.714-2003 控 制 计 划 管 理 程 序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 |控制计划管理程序 | |1 目的： | |对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减| |少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使| |控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质| |的产品。 | |2 范围： | |适用于公司内所有的产品质量策划。 | |引用文件： | |Q/6DG13.701-2003 《产品质量先期策划程序》 | |Q/6DG13.401-2003 《文件和资料控制程序 》 | |Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 | |Q/6DG13.713-2003 《过程控制程序》 | |4 术语和定义： | |无 | |5 职责： | |项目组负责制定与管理控制计划。 | |6工作流程和内容： | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单| | |6.1 | | | |当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在| | | |不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件| | | |控制计划、试生产控制计划、生产控制计划| | | |），技术部门按工艺文件将其发行至相关部| | | |门，由其执行。 | | | |6.1.1 | | | |控制计划应包括原材料及零件在生产过程中| | | |所有的生产过程和检验过程，包括保 | | | |证所有的过程输出将处于控制状态的进货、| | | |过程中、出厂和阶段性的要求。 | | | |6.1.2 | | | |控制计划应列出各过程控制中控制特性的过| | | |程监视和控制方法及所使用的控制措 | | | |施，并随着测量系统和控制方法的评价和改| | | |进进行修订。 | | | |6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订 | | | |其单独的样件控制计划、试生产控制计划、| | | |生产控制计划；针对常规产品（即：老产品| | | |、旧产品），技术部门将根据其系列分类和| | | |相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的 | | | |生产控制计划。 | | | |6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项 | | | |目组应利用所有可用的信息来制订控制计划| | | |， | | | |制订控制计划的信息可包括： | | | |6.2.1 过程流程图； | | | |6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； | | | |6.2.3 特殊特性； | | | |6.2.4 从相似零件得到的经验； | | | |6.2.5 项目组对过程的了解； | | | |6.2.6 设计评审； | | | |6.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 | | | |6. 3 | | | |新产品开发过程中根据进度计划要求，由 | | | |项目小组制定样件、试生产和生产的控制 | | | |计划。 | | | |6.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中 | | | |，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性 | | | |能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，| | | |公司必须编制样件控制计划；样件控制计 | | | |划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检 | | | |验和功能/性能试验（破坏性试验除外），| | | |且其检查的频率和容量必须为连续性和100| | | |%。样件试制数量一般为2—5件。 | | | |6.3.2 试生产控制计划：在样件试制之后 | | | |，大批量生产投产之前，对产品/过程特性| | | |所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、| | | |过程控制、检验和试验的测量系统等做出 | | | |描述。试生产控制计划中的内容必须包括 | | | |产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 | | | |（破坏性试验除外），试生产试作的数量 | | | |一般为300—400件之间，除非顾客另有书面| | | |规定。 | | | |6.3.3 生产控制计划：在批量生产过程中 | | | |，对产 | | | |品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能| | | |/功能试 |控制计划 | | |验、过程控制、检验和试验的测量系统做 | | | |出书面描 | | | |述。生产控制计划中的内容必须包括产品 | | | |总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性| | | |试验除外）、产品最终审核，且其检查的 | | | |频率和容量可以以抽样的方式进行（生产 | | | |控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验| | | |的检查频率和容量一般为每种产品每年至 | | | |少一次和一件）。 | | | |6. 4 控制计划的制定采用 “控制计划”表 | | | |进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定 | | | |的表单进行）。 | | | |6. 5 | | | |如顾客有要求时，样件、试生产、生产控 | | | |制计 |控制计划表| | |划必须经顾客批准后，方可实施。 | | | |6.6 制定控制计划的栏目说明： | | | |6.6.1 样件、试生产、生产控制计划： | | | |表示各阶段适当的分类： | | | |6.6.1.1 样件控制计划----在样件试作过 | | | |程中，对所涉及的尺寸测量、材料和性能 | | | |试验的描述； | | | |6.6.1.2 试生产控制计划----在样件试作 | | | |之后，正式批量生产之前，对所涉及的尺 | | | |寸测量、材料和性能试验的描述； | | | | | | | |6.6.1.3 生产控制计划----在正式批量生 | | | |产过程中，对产品/过程的特性、过程控制| | | |、试验和测量 | | | |系统的全面文件化的描述。 | | | |6.6.1.4 在相应的阶段前“□”中以“√”表示 | | | |控制计划的不同阶段。 | | | |6.6.2 控制计划编号： | | | |填入控制计划文件编号以利于日后追溯， | | | |对于多页 | | | |的控制计划则填入页码（第 页共 | | | |页）。 | | | |新产品控制计划编号按“KJ分厂号年号-序 | | | |号分类代号”执行。例如：KJ1803-001S为2| | | |003年18分厂001号样件控制计划。常规产 | | | |品控制计划编号按“TKJ分厂号年号-序号” | | | |执行。例如： | | | |TKJ1803-001为2003年18分厂001号常规产 | | | |品通用控制计划。 | | | |6.6.3 零件编号、最新更改等级/水平： | | | |填入被控制的系统、子系统或部件编号。 | | | |适用时，填入源于图样规范的最近工程更 | | | |改等级和/或发布日期。 | | | |6.6.4 零件名称/描述： | | | |填入被控制产品的名称/过程的名称和描述| | | |。 | | | |6.6.5 公司/工厂： | | | |填入制订控制计划的公司名称和适当的分 | | | |公司/工厂/部门的名称。 | | | |6.6.6 公司代码： | | | |填入按采购机构要求的识别号或顾客指定 | | | |公司 的识别号。 | | | |6.6.7 主要联系人/电话/传真： | | | |填入负责控制计划的主要联系人姓名、电 | ...
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