李锦记HACCP＋ISO9001手册
此质量手册是经过李锦记(新会)食品有限公司 ISO 9001推行委员会评审﹐所有更改及修订必需事先得到总经理批准。 本手册乃李锦记(新会)食品有限公司(以下简称新会厂)的财产﹐未经总经理同意不得复 印。 | | | | | | | | |______________________ ______________________ | |______________________ | | | |编写﹕ 审核﹕ 批准﹕ | | | | | |管理者代表 ISO 9001推行委员会 总经理 | | | |日期﹕ 日期﹕ 日期﹕ | 目录 章节 内容 版次 页 1 目录 2 引言 2.1 公司简介 2.2 质量手册的目的 3 质量策略 3.1 新会厂使命 3.2 质量方针 3.3 总体质量目标 4 管理架构 4.1组织架构图 4.2职责权限 4.3职能分配表 5 ISO 9001要素描述 4.0质量管理体系文件组织 4.0.1质量管理体系文件一览表 4.1总要求 4.1.1质量管理体系流程图 4.2文件要求 5.0管理职责 6.0资源管理 7.0产品实现 8.0测量﹑分析和改进 6 新会厂的卫生和食品安全质量保证体系 6.1食品卫生法 6.2 GMP体系 6.3 HACCP体系 6.4 HACCP原则 6.5 ISO 9001/HACCP推行委员会(核心小组)成员及职责 6.6 相关文件 2.1 公司简介 李锦记(新会)食品有限公司是一间香港独资公司﹐座落于李锦记集团主席李文达先生的 家乡广东省新会市七堡镇﹐地理环境优美﹐四面环江﹐空气清新。 公司总占地面积600亩(40万平方米)﹐建于1996年10月﹐现有生产厂房包括豉油﹑芝麻油 ﹑芝麻酱﹑虾酱﹑辣椒酱﹑原料(农产品)加工﹑中央仓库及高新渔﹑农业试验等。第一 期年总生产能力49000吨﹐产品70%出口世界各地﹐其中销往欧洲占30%。 公司设置生产﹑财务﹑工程﹑行政﹑生产计划﹑仓务﹑采购﹑进出口﹑研究发展﹑品质 保证及信息科技等十一个部门﹐在职员工300人。我们有一套严格的质量控制系统﹐工艺 流程合理﹐设备先进。全公司的员工秉承李文达先生的 “永远创业” 精神﹐不断努力﹐永远进取﹐在这片环境优美的土地上为李锦记集团生产更多更优质的 原料﹐使中国饮食文化宏扬世界。 2.2质量手册的目的 本质量手册阐述了新会厂的质量方针﹐并描述了本公司按 ISO 9001﹕2000标准要求和公司需要所建立的质量管理体系。 质量手册是质量管理体系文件中的最高层文件。 本手册对内用于实施质量管理﹐对外用于证实本公司的质量保证能力及持续改进的承诺 。 为了将本手册中的规定落实到实际工作中去﹐公司制定了质量手册﹑质量程序﹑作业指 导书及质量记录﹐构成本公司的质量管理体系文件﹐是公司基本法规的重要组成部份﹐ 管理层及所有员工必须遵照执行。 3.1新会厂使命 众志成城 突破创新 成为全球首屈一指中式酱料企业 发扬中华优秀饮食文化 开创多元化中式优质食品 3.2 质量方针 品质为本 培训为基 系统管理 精益求精 满足顾客 我们透过以下的承诺来追求卓越的成果﹕ 3.2.1 为所有员工提供有关的技-X训练。 3.2.2 采用先进的设备于生产﹑过程及产品的监控和测量。 3.2.3 只选用已审批合格的供货商所提供的原物料。 3.2.4 贯彻执行以 ISO 9001﹕2000为蓝图的质量管理体系。 3.2.5 为员工提供一个既安全又整洁的工作环境。 3.2.6 生产优质和安全的产品。 批准﹕_____________________ 总经理 3.3 总体质量目标 a) 品质为本 常规产品成品合格率达到95%。 负责部门﹕品质保证部。 b) 培训为基 2001年内为所有与ISO 9001有关的经理﹑主管﹑组长提供ISO9001及 HACCP的培训课程。 负责部门﹕人才资源及行政部。 c) 系统管理 在 2001年取得ISO9001﹕2000认证。 负责部门﹕管理者代表。 d) 精益求精 2001年度完成三项质量计划﹕改善豉油﹑虾酱和辣椒酱的质量。 负责部门﹕豉油厂﹑虾酱厂﹑辣椒厂。 e) 满足顾客 产品交货误期事件少于5%。 负责部门﹕物流部。 批准﹕_____________________ 总经理 4.1组织架构图 - 4.2 职责权限 4.2.1 总经理 General Manager 4.2.1.1 职责﹕ 总经理直接向董事报告, 其职责包括﹕ a) 负责向新会厂各员工贯输“追求卓越品质﹐以客户为导向”理念的重要性。及遵守销售地 的法律法规意识﹔ b) 负责制定质量方针﹔ c) 协调新会厂各部门制定质量目标﹔ d) 进行管理评审﹔ e) 确保所需资源的获得。 4.2.1.2 权限﹕ a) 批核管理层成员的职责权限﹔ b) 批核所有月薪雇员的聘用或辞退﹔ c) 批核公司质量手册﹔ d) 批核在营运限额内的预算支出﹔ e) 批核在预算限额内的固定资产的投资﹔ f) 批核主供货商及外判商﹔ g) 批核各部门的部门目标。 4.2.2 管理者代表 Management Representative QA经理现经总经理委派为管理者代表。 4.2.2.1 职责﹕ 管理者代表直接向总经理报告﹐其职责包括﹕ a) 管理者代表负责制定和保持质量手册﹔ b) 负责建立﹑实施和保持质量管理体系﹔ c) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及对改进的需求﹔ d) 在新会厂内促进顾客要求意识的形成﹔ e) 负责内部审核和管理评审﹔ f) 负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。 4.2.3 技-X总监 Technical Director 为总经理的辅助﹐其职责﹑权限包括﹕ 4.2.3.1 职责﹕ a) 维持及持续改善研究发展部和品质保证部的日常运作﹔ b) 监督上述两个部门的表现﹔ c) 保证及监察研究发展部和品质保证部内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔ d) 参阅所有客户投诉及确保客户满意公司的改善措施。与品质保证部及其它有关部门合作 ﹐找出问题的原因及改善的方法﹐确保不良产品或系统不再发生﹔ e) 提供技-X支持予新会厂﹔ f) 产品开发﹑技-X开发﹔ g) 扩充现有设备﹐以谋求更大的市场占有率。 4.2.3.2 权限﹕ a) 批核PR单﹔ b) 批核超时工作﹔ c) 批核研究发展部和品质保证部员工的聘用或辞退﹔ d) 批核有关的ISO文件。 4.2.4 品质保证部 Quality Assurance Department 4.2.4.1 品质保证部经理 QA Manager 品质保证部经理直接向技-X总监报告﹐其职责﹑权限包括﹕ 4.2.4.1.1职责﹕ a) 保证及监察品质保证部门内的活动﹐全部依照 ISO9001的规范进行﹔ b) 制定品质保证部内的有关文件﹐监督其实施及保持﹔ c) 回答及跟踪客户的投诉﹔ d) 协助HR部为员工提供有关的质量管理和GMP培训﹔ e) 协助管理者代表进行管理评审﹑内部审核及跟进行动﹔ f) 制定GMP操作规范﹐负责GMP的推行。 g) 负责ISO9001推行委员会﹑HACCP推行委员会开展各项相关活动。 4.2.4.1.2 权限﹕ a) 批核品质保证部员工的超时工作﹔ b) 批核品质保证部员工的聘用﹑升迁或辞退﹔ c) 审批有关品质保证部的ISO文件。 4.2.4.2 品质保证部主管 QA Supervisor 品质保证部主管直接向品质保证部经理报告﹐为品质保证部经理的辅助。 4.2.5 研究发展部 Research and Development Department 4.2.5.1 研究发展部经理 R&D Manager a) 研究发展部经理直接向总经理报告。 b) 研究发展部经理由技-X总监兼任﹐同时履行有关职责权限。 4.2.5.2 研究发展部主管 R&D Supervisor 研究发展部主管直接向研究发展部经理报告﹐其职责权限包括﹕ 4.2.5.2.1 职责﹕ a) 监察研究发展部的日常运作﹔ b) 训练部门员工如何正确操作有关仪器和机器﹔ c) 制定ISO文件﹐保证及监察本部门内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔ d) 产品开发﹑技-X开发。 4.2.5.2.2 权限﹕ a) 批核有关的ISO文件。 4.2.6 物流部 4.2.6.1 物流经理 物流经理直接向总经理汇报工作﹐物流部包括仓务部﹑采购部﹑进出口部﹑生产计划部 。 物流经理职责权限包括﹕ 4.2.6.1.1 职责 a) 维持和持续改善物流部的日常工作﹔ b) 监督物流各部门的表现以实现总经理的管理目标﹔ c) 保证和监督物流各部门的全部活动按ISO9001规范进行﹔ d) 当接到客户的投诉时﹐与相关部门合作﹐找出问题的原因和解决方法﹔ e) 负责与物流业务有关的政府部门的沟通工作﹔ f) 与相关供货商保持良好的沟通工作﹔ g) 物流成本控制。 4.2.6.1.2 权限 a) 批核物流各部门内部的PR单﹔ b) 批核其它各部门的PR和PO单﹔ c) 批核物流部内部的超时工作﹔ d) 批核物流部员工的招聘与辞退﹔ e) 批核有关的ISO文件。 4.2.6.2 生产计划部主管 Production Planing and Inventory Control Supervisor 生产计划部主管直接向物流经理报告﹐其职责﹑权限包括﹕ 4.2.6.2.1 职责﹕ a) 保证及监察生产计划部内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔ b) 培训﹑管理及监控生产计划员的日常工作﹔ c) 与采购部﹑生产部﹑品质保证部及仓务部合作﹐达成公司的营运目标﹔ d) 接收订单﹔ e) 分析产能负荷﹔ f) 制订月﹑周生产计划﹔ g) 制订生产原物料请购计划﹔ h) 监控并协调生产原物料的到料及使用情况﹔ i) 监控并协调生产进度﹔ j) 制订并协调出货计划。 4.2.6.2.2 权限﹕ a) 检查有关的PR单及签名﹔ b) 检查有关的计划﹔ c) 检查有计划的超时工作﹔ d) 检查本部门的ISO文件﹐并确保本部门的工作依ISO文件操作。 4.2.6.3 采购部经理 Purchasing Manager 采购部经理直接向物流经理报告﹐其职责﹑权限包括﹕ 4.2.6.3.1 职责﹕ a) 保证及监察采购部内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔ b) 设计一个物料采购系统﹐找寻适合及可靠的物料供货商﹐从而制定合格供货商名单﹔ c) 为新会厂找出价廉物美的供货商﹐使成本减低﹐增加竞争能力﹔ d) 制定及维持最低库存数据﹐确保物料能准时补购﹔ e) 收集最新的市场数据﹐包括产品的物料﹑价格及货期等﹔ f) 与生产计划部﹑生产部﹑品质保证部及仓务部合作﹐达成公司的营运目标﹔ g) 制定供货商评估程序﹐评估现有供货商的水平。并与供货商定期沟通﹐以达到供求相盈 的局面﹔ h) 培训﹑管理及监控采购文员的日常工作。 4.2. 6.3.2 权限﹕ a) 询问有关部门购买机器或备件的原因。 a) 检查PO单及签名。 4.2.6.4 采购部主管 Purchasing Supervisor 采购部主管直接向采购部经理报告﹐为采购部经理的辅助。 4.2.6.5 仓务部经理 Warehouse Manager 仓务部经理直接向物流部经理报告﹐其职责﹑权限包括﹕ 4.2.6.5.1 职责﹕ a) 监管所有在货仓内的货品及物料的流动﹔ b) 保证及监察货仓内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔ c) 腾出足够的存放空间给所有的货品和物料﹔ d) 减少迟误及樽颈﹔ e) 控制及维持货仓部门员工的秩序及纪律﹔ f) 训练仓务部员工了解内部顾客的要义及根据ISO文件工作﹔ g) 每月执行月度盘点﹔ h) 保护所有货品及物料的安全﹔ i) 跟其它部门如生产部﹑采购部﹑生产计划部及品质保证部合作﹐达成公司的品质方针﹔ j) 确保部门所设定的目标能有效达成。 4.2.6.5.2 权限﹕ a) 批核有计划的超时工作﹔ b) 提议员工的升迁或辞退。 4.2.6.6 仓务部主管 Warehouse Supervisor 仓务部主管直接向仓务部经理报告﹐为仓务部经理的辅助。 4.2.6.7 进出口部主管 I/E Supervisor 4.2.6.7.1 职责﹕ a) 保证及监察进出口部内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔ b) 培训﹑管理及监控报关员的日常工作﹔ c) 与其它部门如生产计划部﹑仓务部﹑品质保证部及生产部合作﹐达成公司的营运目标﹔ d) 负责监督进出口部办理货物的报关﹑通关﹑提货﹑运输﹑清关和进出口合同的办理和核 销工作。 4.2.6.7.2 权限﹕ a) 批核部门内有计划的超时工作﹔ b) 批核本部门的ISO文件。 4.2.6.8 报关员 Customs Clearance Clerk 报关员直接向进出口部主管报告。 4.2.7 运作经理 Operations Manager 为总经理的辅助﹐其职责﹑权限包括﹕ 4.2.7.1 职责﹕ a) 维持及持续改善豉油生产部和制造及包装部的日常运作﹔ b) 监督豉油生产部和制造及包装部的表现﹔ c) ...
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