某知名企业集团三合一（ISO-14K-18K）手册
XX空调器有限公司 XX AIR CONDITIONER CO.，LTD 质量/环境/职业健康安全管理手册 （依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制） 手册编号： Q/TK-22.01-2002 版 号： A 编 写： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002年09月18日 发放编号： 受控标识： 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 01 页共 68 页 XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK- 22.01-2002 1.2 目录 第一章 前 言 　1.1　封　　面　 　 1.2　目　　录　 　 1.3　批　　准 1.4 修改认定页 第二章　质量/环境/职业健康安全管理体系概述 　 2.1　公司简介 　 2.2　质量/环境/职业健康安全方针和目标 　 2.3　公司组织机构图 　 2.4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表 2.5 职责和权限 第三章　概　述 　 3.1　主题内容和删减要求 　 3.2　术语和缩写　 　 3.3　质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 　 3.4　质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册 第四章　质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1　总要求 4.2　文件要求 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 02 页共 68 页 XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK- 22.01-2002 第五章 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 第六章 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 第七章 产品实现 　　 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 第八章 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 03 页共 68 页 XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK- 22.01-2002 1.3 批准 为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环 保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力， 根据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编制此《质量 /环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系 的控制活动和要求。 本手册是公司产品质量/环境/职业健康安全管理体系从设计、开发到生产、安装和服务 等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2002年09月18日起正式实施。各 职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境/职业健康安全管理 体系的建立、实施和持续改进。 手册现行版本：　A 现行版本审核日期： 2002 年 09 月 18 日 手册批准： 总　经　理：＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 04 页共 68 页 XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK- 22.01-2002 1.4 修改认定页 |序号|章节号 |页码 |修改单号|修改码 |修改人/日期|批准人 |生效日期 | |1 | | |新发布 | | | |2002-09-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 05 页共 68 页 XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 第 二 章 质量/环境/职业健康安全管理体系概述 2.1 公司简介 XX空调器有限公司（以下简称XX）是XX集团有限公司建立的第一个专门从事空调器 系列产品开发及生产的专业厂家。座落在广东省珠江三角洲腹地，占地面积13万平方米 ，厂房近5万平方米，员工生活区、饭堂、娱乐运动场地约3万平方米。现有员工600余名 ，其中博士2名，硕士6名，工程技术人员62名。95%以上员工都经过专业学校培训，具有 中等以上学历。三年内员工总数将达到1500人 。 XX是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业，本着高起点、高技 术、高水平的原则，公司从日本、意大利、德国引进了生产和检测设备，配以部分国内 先进设备，装备了多条生产线，使整体技术装备达到九十年代世界先进水平。公司以生 产窗式和分体式空调器起步，逐步成为一家集家用、商业和工业用空调制冷设备制造的 综合性专业生产企业。目前设计能力为生产各种空调器80万套，年销售额可达20亿元人 民币。计划在3年内达到年产空调器150万套，工业年产值达到40亿元人民币。 XX还与国内外多家著名空调器生产及配套企业建立了生产技术合作关系，同国内多家 科研机构进行了多渠道交流，不断引进高新科技，积极开发新产品，使XX产品保持世界 先进水平。目前，公司可向市场供应的产品有：窗式房间空调器、分体壁挂式房间空调 器、分体落地式房间空调器、变频房间空调器等。产品不仅销往国内130多个城市，并且 向东南亚、欧洲、南非和南美等国家和地区出口。 公司主导产品，均按中国电工委员会的规定申办CCEE认证，并有部分型号获得国际 电工委员会(IEC)认可的CB证书，获得欧洲联盟电磁兼容性(EMC)指令规定的测试，从而 取得使用(CE)标志的资格。在多次国家技术监督局和地方技术监督部门组织的例行抽查 中，本公司产品均以良好的状态通过测试。2001年1月获得国家质量技术监督局产品质量 免检证书。 本公司以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)《质量管理体系——要求》、GB/T24001-1996 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 06 页共 68 页 XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 ( idt ISO9001：1996)《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001- 2001(idtOHSAS18001:2001)《职业健康安全管里体系——规范》为基础，学习优秀企业的管 理模式，把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起，确定了公司的 质量/环境/职业健康安全理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一 体化的公司质量/环境/职业健康安全管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任 到人。并于2002年2月25日获ISO9001：2000认证证书。 产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地 按照“为顾客创造价值, 为员工创造机会, 为社会创造效益”的基本方针，努力工作，规范行为，使公司在短时间内在管理素质、产 品质量及企业效益上得到提高。 公司将不断持续完善内部管理。XX空调器将以更高的品质，与消费者同呼吸、共冷暖 ，凭借一流管理，一流产品、一流服务、一流队伍在不断壮大过程中向世界推出一个具 有国际竞争力的中国品牌，创建世界级的中国企业。 XX 地 址：广东省XX市 邮政编码： 电话总机： 传 真： 电子邮箱： 网 址： 总 经 理： 常务副总经理(管理者代表)： 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 07 页共 68 页 XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 2.2 方针和目标 ⑴、我们的方针是： “创建具有国际竞争力的世界级企业” “创新科技，共享生活” “研制最好的产品；提供最好的服务；创建最好的品牌” “营造绿色安全企业，为社会创造最大价值” ⑵、工作准则 为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则： A、 遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环境/安全意识。 B、 控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境/健康安全相关方 施加影响，严格评定和挑选合格的供方。 C、 施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组 织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质 量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成 品不出厂”。 D、 加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。 E、 切实贯彻执行ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求，实施全面优 质管理，不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，不断改进产品 和服务质量。 ⑶、管理目标 公司质量/环境/职业健康安全目标，详见《年度质量环境/职业健康安全方针目标》 公司建立《管理方针目标制定与实施程序》以确保总目标分解到各个部门并得以实现。 批准： ( 总经理 )　　 日　期：2002 年 09 月 18 日 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 08 页共 68 页 XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 2.3 公司组织机构图 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 09 页共 68 页 XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 2．4质量/环境/职业健康安全职能分配表 序 号 |程序文件编号 |程序文件名称 |对应标准条款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |总 经 理 |常务 副总经理 |副总经理总工 |生产副总经理 |总师 办 |品 管 部 |设计 开发 部 |技术 工艺 部 |制 造 部 |PM C 部 |行政 人事 部 |财 务 部 | |1 |Q/TK-23.01-2002 |管理体系文件控制程序 |4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 |★ |☆ |○ |○ |● |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |2 |Q/TK-23.02-2002 |技术类和外来文件控制程序 |4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 |★ |☆ |○ |○ |● |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |3 |Q/TK-23.03-2002 |记录控制程序 |4.2.4/4.5.3/4.5.3 |★ |☆ |○ |○ |● |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4 |Q/TK-23.04-2002 |方针目标制定与实施程序 |5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3 |★ |☆ |○ |○ |● |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |5 |Q/TK-23.05-2002 |管理体系职能分配表 |5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.1 |★ |☆ |○ |○ |● |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |6 |Q/TK-23.06-2002 |沟通与信息交流控制程序 ...
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