全面预算管理实践

  培训讲师:王金升

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王金升老师个人简介财务管理实务培训中国首选培训师他具有令全体学员敬佩的师德1985年参加财务工作、1995年上海财经大学财务管理硕士毕业,先后在美国通用汽车所属德尔福电池工厂财务总监助理,上海通用汽车内部控制设计,内部审计工作以及主导会计财 详细>>

王金升
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全面预算管理实践详细内容

全面预算管理实践

一、发展预算

1.发展预算的目的

*战略计划

*资本预算

*财务预测

*预算管理前提条件

2.定义项目预算

* 分析现有的财政状况

* 制定总体战略,预测效果及需求

*预算中考虑的事件

*预算中要考虑的风险

* 预测将来的财务状况

3.制定财务计划

* 三大财务报表的预算逻辑及之间的关系

* 理解现金流量表

4.预测财务结果

* 评估计划的可信度

* 了解项目预算的关键参数

* 模拟测试

*预算优化的测试指标

5.发展预算的分析

* 分析项目预算计划的可行度

* 项目预算与公司年度预算

* 准备每月的发展计划书

二、年度预算

1.预算在公司控制体系中的地位和作用

2.预算编制

* 财务编制逻辑

* 销售预算、生产预算、管理预算和现金预算的编制

* 预算编制的协调与沟通-

3.预算的执行

* 监督与制约机制

* 费用控制重点

4.预算的跟踪

* 分析与调查,包括

  - 差异分析的重点和方法

  - 仪表板跟踪

* 难点剖解:人为因素

 

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