质量管理体系年度内审计划
年 度 内 审 计 划 编号：LD/JL－8.2.2－01 |审核目的 |确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 | |审核范围 |　XXXXX产品的生产和服务全过程。 | |审核依据 | ISO9001:2000； b) 公司质量管理体系文件； | | |c)公司适用的法律、法规； d) 合同。 | |实施项目及要点 |时 间 |负责人 |协助人 | | |(2003年) | | | |1、成立内审组 | |管理者代表 | | |2.开展质量管理体系内部审核 | | | | |3、不合格项纠正 | | | | |4、跟踪审核 | | | | |5、完善各部门内审检查表 | | | | |6、开展管理评审 | | | | |7、接受第三方正式审核 | | | | |备 注 | | |编 制人 | |批 准人 | |批 准 | | | | | | |日 期 | | 审核实施计划 编号：LD/JL－8.2.2－02 1. 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。 2. 审核性质：内部审核 3. 审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4. 审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。 5. 审核组长：　 (第一组)　　　　　　　组员： (第二组) 6. 审核时间：2003.5.29　壹天 |审核日程 |审核时间 |审核活动安排| | | | | |审核条款 | |第一组 |8：00 － 8 |首次会议 | | | |：30 | | | | |8：30－9：3|总经理 |4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.| | |0 | |5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，| | | | |8.5.1 | | |9：30－10：|管理者代表 |4.2.1，5.5.2， | | |00 | |5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.1 | | |10：00－12 |办公室 |4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5| | |：00 | |.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8| | | | |.4，8.5.1 | | |14：00－16 |供销部 |5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7| | |：30 | |.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.| | | | |5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.1 | | |16：30－17 |审核组会议 | | | |：00 | | | |第二组 |8：00 －12 |质检部 |5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2| | |：00 | |/ | | | | |7.1/7.6/8.2.3/ | | | | |8.2.4/8.3/8.4/8.5 | | |13：00－16 |生技部及车间|5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6| | |：00 | |.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4| | | | |，8.5.1 | | |16：00－17 |审核组内部会| | | |：00 |议 | | | |17：00－17 |末次会议 | | | |：30 | | | 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 质量管理体系内部审核检查表 编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码：1/3 |被审核部门 |总经理 |审核时间 | |审核员 | | |标准条款号 |检查内容 |检查记录 | |4.1质量管理|1．请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什|进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各| |体系 |么? |界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法| |总要求 |2．请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶|律法规要求的能力； | | |段的工作情况。 |贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、| | |3．质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容? |编制文件、试运行、培训内审员、开展内审活动。 | | |4．请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公|文件分二个层次、第一层为质量手册（包括质量方针和质量目标、| | |司建立了哪几个大的服务提供过程？ |程序文件）第二层次为支持性工作文件和记录表格。 | | |5．公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以|销售职能；采购职能；办公室职能、生产、质量技术职能等服务提| | |确保其有效运行？ |供过程。 | | |6．公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控|公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件| | |制？ |来控制以上过程，以确保体系其有效运行。 | | | |本公司无外包过程 | |5.1 |总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并 |在公司的启动会议上向全体员工传达了满足法律法规重要性，具体| |管理承诺 |持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺， |的内容记录保存于办公室的会议记录中。 | | |你能否提供以下证据？ | | | |1.是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性 |亲自制定了质量方针并由管理者代表负责了质量目标的制定。 | | |？在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？能否提供 | | | |记录？ | | | |2.是否制定了公司的质量方针和质量目标？ |总经理亲自主持了管理评审会议。时间定于5月下旬。 | | |3.是否进行了管理评审工作？ |在管理者代表的协助下，总经理在公司力所能及的情况下，最大限| | |4.总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资 |度地确保了人、财、物各方面资源的需求。举例说明。 | | |源的需求并提供了充分的资源？ |如生产上所需的设备（数控车床等）防非典方面的资源等； | |5.2以顾客为|1．总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括顾|主要通过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、网络等媒体方| |关注焦点 |客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研 |式了解顾客的需求和期望、各个监督部门反馈的检查意见，各种报| | |、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例 |表等。 | | |子提供相应的证据吗？ |2.根据顾客的需求和期望，公司一方面执行上面行业管理部门的各| | |2．为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这|种文件，另一方面制定了公司内部所需的各种规章、制度、作业指| | |些需求和期望转化成对服务、过程和质量管理体系的要求 |导书等。将顾客要求转换为公司内部的各种要求。 | | |？请结合如何确定和评审服务要求，如何与顾客沟通以及 |如针对不论来自何方的顾客投诉，公司都有完整的一套流程进行处| | |如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。 |理，直到获得顾客的满意。在安全生产方面也开展了大量的工作，| | | |制定了处理流程。 | |5.3 |1．请总经理详细谈谈公司质量方针的内涵。 |对质量方针的内涵回答清楚，与《质量手册》中方针的内涵基本一致| |质量方针 |2．公司的总体经营方针和质量宗旨是什么？与质量方针是|。 | | |否相适应？有没有矛盾的地方？ |公司总的经营方针的质量宗旨是围绕着顾客满意来制定，与质量方| | |3．质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的|针保持一致的，没有矛盾。 | | |承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺？ |质量方针内涵中包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持| | |4．总经理通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工|续改进质量管理体系有效性的承诺。回答清楚并结合方针进行了简| | |都理解和熟悉公司的质量方针？ |单阐述。 | | |5.公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适 |主要通过下发文件、简报的形式宣传公司的质量方针，公司全体员| | |宜性？ |工基本都理解和熟悉了公司的质量方针。 | | | |计划在管理评审会议上，通过各部门、各分公司提交的管理评审报| | | |告，对质量方针的适宜性进行评审和修改。 | |5.4.1 |1．质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定? |公司质量目标是在质量方针的总体框架上制定出来的， | |质量目标 |2．质量目标的内容是否包括对服务质量的要求，并且是可|质量目标的内容包括了对服务质量的要求， 通过百分率来制定， | | |以测量的（例如可以做定量描述）？ |是可测量的。各部门均上报了每月的目标完成报表。 | | |3．质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门|根据公司总的质量目标，各部门均建立了相应的分目标，并按季度| | |建立质量目标？ |定期进行了统计分析。 | |5.5.1 |1．公司组织机构的设置是否合理？对应质量管理体系各职|目标公司的组织机...
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