企业程序文件804不合格
青岛8888厂
程序文件 文件编号：HD-QP-804
生效日期：2001-10-01 版本：A
不合格控制程序 页码：1/2
受控号：
1. 目的
对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。
2. 适用范围
适用于本厂生产全过程及出厂后发生不合格品的控制。
3. 引用文件
ISO 9001：2000 8.3不合格品的控制
《质量手册》8.3章
4. 定义
售出的不合格品：指已售出的但未达到产品标准或有合同要求却不能满足合同要求的产品。
5. 职责
5.1 质检科负责进货、过程及最终检验发生的不合格品的评定、记录、标识；提出不合格品的处置方法并报告厂长批准。
5.2 相关部门负责落实不合格品处置决定。
5.3 供应科负责进货检验发生的不合格品的退货。
5.4 相关部门负责不合格品的隔离存放。
6. 程序内容
6.1 所有不合格品都应标识其不合格状态。
6.2 进货检验的不合格品，质检科通知供销科退货。
6.3 操作工和质检员检验出的不合格品，由质检科填写“不合格品处置表”报厂长审批。处置办法：修复达到产品标准或合同要求；达不到产品标准或合同要求的就报废。
6.4 售出的不合格品的控制
6.4.1 顾客不提出退货时按《服务和顾客满意度调查控制程序》处理。
6.4.2 顾客退货时，销售科填写“质量信息反馈表”，交由质检科处理。对可用不合格售出产品办理退库到仓库，作为库存品使用；对可返工不合格售出产品，由有关部门返工处理。对不可返工不合格售出产品，放入不合格区域。
6.5 相关部门负责落实不合格品处置决定。
6.6 相关部门负责不合格品的隔离存放。
6.7 质检科对不合格品进行统计，执行《数据分析控制程序》，填写相关的不合格品统计表。
6.8 质检科定期对不合格品产生的原因分析，必要时执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》
7． 质量记录
拟稿 审核 批准

青岛8888厂
程序文件 文件编号：HD-QP-804
生效日期：2001-10-01 版本：A
不合格控制程序 页码：2/2
受控号：
不合格品处置表 HD-QT-80401
质量信息反馈表 HD-QT-80102
8. 相关/支持性文件
《数据分析控制程序》 HD-QP-805
《纠正措施控制程序》 HD-QP-806
《预防措施控制程序》 HD-QP-807
《服务和顾客满意度调查控制程序》 HD-QP-801

企业程序文件804不合格