西藏某交通股份有限公司-总体战略报告
西藏某交通股份有限公司 总体战略报告
目录
西藏某发展战略概述
为了打造国内一流的建筑集团品牌，保持长久的发展，西藏某必须建立起三个层面的业务组合
短期发展目标：完善公司自身机能，为未来发展打好基础
中期发展目标：做大建筑业，并吸引外部股东实现多元化发展
某做大做强公路工程事业的建议
新华信关于某做大建筑行业的建议
新华信对西藏某多元化发展的建议
目录
西藏某的企业理念要通过愿景、使命与核心价值观来体现
西藏某的愿景阐述
西藏某的使命
企业文化的类型
西藏某的核心价值观
目录
从内外两个方向同时努力，做大做强公路工程事业
某做大建筑行业的建议
公路工程建设的行业价值链
公路施工企业价值链
某与区内企业及同行业企业经济效益比较
西藏某连续三年的收入和利润构成
“十五”期间西藏公路工程发展趋势
公司业务组合
某在公路工程行业内具有的优劣势
某核心竞争力－－“组织系统能力”
培养以“公路工程施工”为主业的核心竞争力
以核心能力为中心，在行业价值链上扩展
目录
新华信关于某多元化发展的建议
旅游产业链分析
西藏旅游业发展状况的分析
某在西藏发展旅游产业的SWOT分析
海南和西藏一样把旅游业当作第一支柱产业，某应该借鉴海南高速的经验积极介入
连锁化五位一体的公路沿线服务是某进入旅游业的首选途径
某旅游的发展思路
从房地产行业产业链看，某可以从房地产开发商环节介入此产业
从开发商价值链看，某在三个方面已经有所涉及
拉萨房地产业发展状况的分析
某在拉萨发展房地产业的SWOT分析
成都是最适合某投资的内地城市
成都房地产业发展状况的分析
某在成都发展房地产业的SWOT分析
某发展房地产的几种选择
进入成都写字楼市场的三种方式
目录
上市前后的股本结构
某公司股东示意图
西藏交通厅
股权结构优化的目的
股权结构优化的原则
优化股权结构总体思路
交通厅内部基本保留公路工程总公司及运输公司两家股东，其他三家股东可以通过股权转让等方式将现有股权全部转让出去，保留的两家股东可以转让部分股权
交通厅两家股东可保留的股份比例：不低于35％
拟转让的股份比例：10%~25%
拟引入的股东数量：2家或以上
拟引入的股东性质：以外资或者民营为最佳选择
转让给每个股东的股份比例上限：20%
优化过程：
在股权向新引入的外部股东转让之前，先行优化内部的股权结构，即现五大股东之间进行股权置换或者引入交通厅内部的优质资产；
内部股权结构优化以后，再由现股东拿出一定的股份对外转让，引入符合公司战略发展方向的新股东。
股权转让的时间安排：
两年内分步完成，先转让10％左右的股份，交通厅仍可绝对控股；然后根据经验，使交通厅的股份降到35%左右，仍可相对控股。
股权结构优化中股东选择标准
股权转让实现方式
现金方式；
拟引入的新股东出资购买某老股东的股权；某可出资购买新股东的优良资产。
资产置换方式；
首先由某公司出资购买拟引入的新股东的优良资产；新股东再用这些资金购买某老股东的股权；老股东再以这些资金购买某拟剥离的资产。通过这个循环，从某出去的资金又回到了某；同时，优良资产进入，不良资产剥离。
资产置换还有两种变形方式。分别参见后面的资产置换示意图。
股权置换方式；
新股东以其对拥有的对其他公司的股权，换取等值的某公司原股东对某公司的股权。参见后面的股权置换示意图。
资产、股权、现金三者结合的方式。
资产置换流程示意图（方式1）
资产置换流程示意图（方式2）
资产置换流程示意图（方式3）
股权置换示意图
股权转让示意图
股权结构优化后，某的股权结构
几种股权结构优化的方案
方案综述
整合股东内部资产方案：天海夜市入股西藏某
运输公司下属的天海夜市拥有良好的土地资源，是某公司进军房地产业可资利用的首选，建议天海夜市入股西藏某。

可通过以下步骤实现：
首先，须将天海夜市设立为民营股份为主的独立法人。

第二步，某公司出资购买天海夜市公司的土地资产，优化某公司资产结构。

第三步，天海夜市公司出资购买汽贸和建材公司在某的股权，优化某公司股权结构。
将天海夜市设立为独立法人
将天海夜市设立为独立法人，这个独立法人不应是国有独资的，股权结构应该多元化，特别是应该以民营股份为主。国有股一股独大不利于长远发展，也不利于改善目前某公司国有股一股独大的现状，而民营股份的加入将很好地优化股权结构，加强公司活力，促进公司的管理。

天海夜市成为民营股份为主的独立法人可采取下述办法：

由某公司的职工、天海夜市的职工、交通厅的有关个人共同出资注册一家投资咨询公司（如“天海投资咨询有限公司”），入股资金的来源由职工自筹50%以上，其余部分可由某公司担保贷款（最好由某公司的股东单位向职工提供担保）；然后运输公司将天海夜市作为出资，与这家公司合资成立一家房地产公司（如“天海房地产开发公司”）或者直接入股这家投资咨询公司；运输公司占股份40%或以下，其他股东占股份60%以上。其中，某公司管理层应占股份20%以上。

第二、三步的另一个备选方案
为稳妥起见，可在天海夜市公司稳定运行一段时间，积累了房地产方面的经验并具备比较成熟的土地开发条件后，再使之入股某公司。
为使天海夜市公司的发展方向能够符合某公司在房地产方面的要求，起到探路石和打基础的作用，某公司可先行入股天海夜市公司，以影响其发展决策，为规避今后形成相互持股的现象，可由某公司的子公司入股天海夜市公司，而不是由某公司直接入股。
在运行半年左右的时间后，某公司购入天海夜市的土地资产，优化某的资产结构；再由天海夜市公司出资购买汽贸和建材在某的股权，成为某公司的股东，将带来新的业务并优化某的股权结构，为某向建筑集团的发展打下了基础。

天海夜市进入后某的股权结构
五大股东股权集中方案
五大股东股权集中后的股权结构


引入交通厅内部建筑设计方面的优良资产
引进设计院后某的股权结构
引入交通厅内部旅游资产
资产置换后某的股权结构
不进行内部优化，直接引入外部股东
引入外部股东方案
引入外部股东——设计院
引入外部股东——房地产开发
引入外部股东——铁路工程公司
引入外部股东——旅游行业
引入外部股东——投资公司

西藏某交通股份有限公司-总体战略报告