XX集团审计部绩效考核指标体系表
审计部绩效考核指标 2 审计部审计师绩效考核指标 2 审计部主任审计师绩效考核指标 4 ****** 海量免费资料尽在此 审计部绩效考核指标 审计部审计师绩效考核指标 1、审计部审计师KPI指标表 |指标 |KPI |KPI说明 |权重(10|计算方法 |信息来源 |考核目的 | |编 号| | |0%) | | | | |1 |工作总结报告 |见工作报告总结表 |20 |季度绩效 |工作报告 |对上阶段工作的总结和分析，对下阶段工| | | | | |考核表 | |作的预想和计划 | |2 |子公司审计报告 |审计报告的及时、 准确 |40 |季度绩效 |工作报告 |保证审计报告的及时、质量和效率，审计| | | |，发现的问题、对问题的| |考核表 | |部能发现问题，并提出建议意见。 | | | |分析及建议 | | | | | |3 |审计汇报材料 |汇报材料的及时、完整和|20 |季度绩效 |审计汇报材料|保证审计资料的质量，为公司了解审计情| | | |规范，所反映问题的真实| |考核表 | |况提供信息 | | | |和重要性 | | | | | |4 |子公司审计整改情况 |检查的次数、发现的问题|10 |季度绩效 |报告材料 |为及时发现问题的整改情况提供保证 | | |跟踪检查 |的数量和质量 | |考核表 | | | |5 |内部满意度调查 |见部门满意度调查说明 |10 |其它部门 |人力资源部 |提高部门服务质量和意识，加强部门协作| | | | | |评价、人 |各子公司 |，对子公司指导服务。 | | | | | |力资源部 | | | | | | | |统计 | | | 2、审计师能力/态度要求列表 |项目 |能力类型 |权重(100%) |得分 |加权得分 | |核心能力 |推断评估能力 |25 | | | | |准确性 |25 | | | | |创新能力 |20 | | | | |效率 |15 | | | | |计划和组织能力 |15 | | | |合计 | |100 | | | |项目 |态度类型 | | | | |所需态度 |是否认真完成任务 |25 | | | | |是否有责任感，愿意承担更多的责任 |25 | | | | |是否虚心好学，要求上进 |20 | | | | |是否及时准确向上级汇报工作 |20 | | | | |做事效率是否高 |10 | | | |合计 | |100 | | | 审计部主任审计师绩效考核指标 1、审计部主任审计师KPI指标表 |指标 |KPI |KPI说明 |权重(10|计算方法 |信息来源 |考核目的 | |编 号| | |0%) | | | | |1 |季度工作评价 |季度工作完成情况，包括|20 |季度绩效 |工作报告 |对现阶段工作总结和分析，对下阶段工作| | | |数量、质量、效率、效果| |考核表 | |预想和计划 | | | |等方面的综合评价 | | | | | |2 |子公司审计报告 |审计报告的及时、完整，|20 |季度绩效 |工作报告 |保证审计报告的及时、质量和效率，保证| | | |对问题的分析和建议 | |考核表 | |审计部及时发现问题 | |3 |审计汇报材料 |报表的及时、完整、规范|20 |季度绩效 |审计报表 |保证审计资料的质量，为公司了解审计情| | | |， 对问题的分析 | |考核表 | |况提供信息 | |4 |子公司审计整改报告 |检查的次数、发现的问题|20 |季度绩效 |报告材料 |为及时发现整改报告的问题提供保证 | | |跟踪检查 |的数量的质量 | |考核表 | | | |5 |内部满意度 |见部门满意度调查表 |20 |其它部门 |人力资源部 |加强部门服务意识，促进部门协作 | | | | | |评价，人 | | | | | | | |力资源部 | | | | | | | |统计 | | | 2、审计部主任审计师能力/态度要求列表 |项目 |能力类型 |权重(100%) |得分 |加权得分 | |核心能力 |推断评估能力 |20 | | | | |准确性 |20 | | | | |创新能力 |20 | | | | |效率 |15 | | | | |计划和组织能力 |25 | | | |合计 | |100 | | | |项目 |态度类型 | | | | |所需态度 |是否认真完成任务 |25 | | | | |是否有责任感，愿意承担更多的责任 |25 | | | | |是否虚心好学，要求上进 |20 | | | | |是否及时准确向上级汇报工作 |20 | | | | |做事效率是否高 |10 | | | |合计 | |100 | | |
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