审计准备B业务管理类...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 项目：总体审计计划 编制人 索引号 B 2mdash;1 会计期间： 复核人 页次 审计目的 审计范围 审计策略 重要会计问题 审计重要领域 审计重要性水平确定 审计风险评估 时间预算 人 项目负责人 签字注册会计师 员 助理人员 审计收费预算 客户： 签 名 日 期 项目：......

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审计准备A业务综合类...   2007.06.15

资产负债表 客户： 签名 日期 项目： 资产负债表 编制人 索引号 A4-1 索引号 截止日或期间： 复核人 页次 1 页次 项目 行次 期初数 期末数 项目 行次 期初数 期末数 索引 流动资产 流动负债: A5 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收帐款 预收货款 减:......

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审计准备工作底稿总索引...   2007.06.15

XXX会计师事务所 备查类审计工作底稿目录 索引号：H 索引号 有 或 无 工 作 底 稿 内 容 H 1 组 织 机 构 及 管 理 层 人 员 结 构 资 料 H 2 营 业 执 照 H 3 政 府 批 文 H 4 合 同、协 议、章 程 H 5 纳 税 鉴 定 文 件 H 6 董 事 会 会 ......

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审计准备00发生额表...   2007.06.15

101.00 现金 借 5,004.92 648,660.31 653,236.84 428.39 169.00 在建工程 借 57,345.40 57,345.40 171.00 无形资产 借 760,191.65 165,860.04 594,331.61 181.00 递延资产 借 49,14......

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审计准备...   2007.06.15

表2－6 索引号： （审计机关名称） 投资完成额与项目工程形象进度对照分析表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 项目活动内容 总目标 累计 年度计划 年度实际完成 说明 数量 金额 单位数量金额 数量 金额 单位数量金额 数量 金额 单位数量金额 数量 金额 单位数量金额 1 2 2/1......

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审计工具折旧...   2007.06.15

固定资产折旧计算表（双倍余额递减法） 审计截止日： 2001年12月31日 固定资产名称 购入年月 原值(元) 残值率() 折旧年限(总工作量) 年初累计折旧 残值 期次(本期消耗工作量) 月折旧额 本期应提折旧 本期已提折旧 调整数 累计折旧 备注 TV 2001年10月 12000.00 5 1......

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审计工具税金...   2007.06.15

序 行 业 纳税期间 计税收入 适应税率 纳税额 纳税合计 城建税率 城建税 号 国税 地税 国税 地税 1 1 交通运输业 1,000,000.00 3 3 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0.07 4,200.00 2 3 金融保险业 1,000.00 8 5 80.......

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审计工具三费审查...   2007.06.15

应付福利费及工会教育经费计算表 序号 工资总额 比率 招待费(元) 1 应付福利费 10,000.00 0.14 1,400.00 2 工会经费 10,000.00 0.02 200.00 3 教育经费 10,000.00 0.015 150.00 - - 合计 1,750.00 ......

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审计工具贷款利息...   2007.06.15

银行贷款利息计算表 单位： 结息日 日期 利率 贷款收付 余额 计息天数 积数 利息 累计利息 1997-12-21 2.65 40,000.00 40,000.00 1998-1-11 2.65 30,000.00 70,000.00 21.00 840,000.00 74.20 74.20 3.......

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燃料及动力采购资金预算表...   2007.06.15

燃料及动力采购资金预算表 制表部门： 预算期间： 项目 预计期初库存量 预计期初 资金占用 本期耗用数量 本期采购数量 预计期末库存量 单价 本期采购资金 预计期末 资金占用 上旬 中旬 下旬 合计 煤 0 0 油类 0 0 0 水 0 电 0 合计 0 0 0......

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目标达成进度月报...   2007.06.15

2002 middot; 目标达成进度月报 作成： 部门： № quot;目 标（做何事）quot; quot;达成基准（做多少）quot; quot;行动方案（如何做）quot; quot;进 度（何时以前做好）quot; quot;协作单位（与何人做）quot; 成 果 评 价（结果如何） 自 ......

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每百件产品直接材料消耗定额...   2007.06.15

每百件产品直接材料消耗定额 产品名称及规格： 预算期间： 单位：元 1、材料名称 2、计量单位 3、理论消耗量 4、损耗率 5、实际消耗量 6、材料单价 7、消耗定额 8、每件产品消耗定额 审批： 制表人：......

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流动资产...   2007.06.15

索引号： （审计机关名称） 库存有价证券盘点表 被审计企业： 监盘日期： 证券名称 监盘结果记录 盘点日账面记录 差异 差异原因分析 数量 ① 面值 ② 数量 ③ 面值 ④ 数量 ⑤=③-① 面值 ⑥=④-② 合计索引号： (审计机关名称) 待摊费用检查情况表 会计期间_______ 被审计企业： ......

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控制环境和会计系统内控调查结论...   2007.06.15

表3－1 索引号： （审计机关名称） 控制环境和会计系统内控调查结论 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 序号 项目 控制程序 备 注 强 弱 1 决策和管理 2 组织机构 3 管理制度 4 人员配备 5 信息系统 6 内部审计 7 会计机构和会计人员 8 财务和会计核算政策 9 会计电算......

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价目表...   2007.06.15

价目表 楼层 A座（01室） 单价 面积 (msup2;) 总价 B座（02室） 单价 面积 (msup2;) 总价 C座（03室） 单价 面积 (msup2;) 总价 D座（04室） 单价 面积 (msup2;) 总价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11......

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负债权益销售毛利...   2007.06.15

被审计单位 签名 日期 索引号 签名 日期 档案号： 审计项目 销售收入与成本配比 编制人 编制人: 索引号： 会计年度 复核人 页 次 复核人: 页次： 月份 销售收入 销售成本 销售毛利 - - - - - - - - - - - - - 审计说明： 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七......

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工资测算-提交版...   2007.06.15

设计和管理、后勤部门合并计算表 （固定浮动比例 ） 计算方法： 1、根据岗位评分获得的岗位点数（黑色）以及以此为参照获得的其它岗位点数（红色）进行收入的分配 2、本表中，将2003年院8000万产值目标（本部 万）基础上的职能、后勤部门和设计部门分配预算合并，获得总分配预算1930万 3、公司总点数......

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工资表...   2007.06.15

月份： 应减 签名 姓名 工资标准 基本工资 津贴 奖金 出勤天数 其它应发 所得税 保险 其它 本月实发 张雪梅 600.00 240.00 180.00 180.00 21.5 600.00 600.00 会计： 审核：......

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负债权益损益类业务招待费...   2007.06.15

被审计单位 签名 日期 索引号 审计项目 管理费用-业务招待费 编制人 会计年度 复核人 页 次 索引号 账 户 未审数 备 注 营业收入： 小计 - 营业收入 lt; 1500万元，营业收入 5 permil; 允许列支的业务招待费 (1) - 1500 万元 le; 营业收入 lt; 5000......

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负债权益税金及附加...   2007.06.15

被审计单位 签名 日期 索引号 审计项目 税金及附加 编制人 会计年度 复核人 页 次 税项 年初欠交 本年应交 应交合计 本年已交 年末欠交 税金： 其它应交款： 税金及附加合计 - - - - -......

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负债权益F12所得税...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 审计项目：所得税审计程序 编制人 索引号 F 12 － 1 会计期间： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定所得税的记录是否完整； 2、确定所得税的计算是否正确； 3、确定所得税在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、核实应交所得税的计算依据......

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负债权益F11以前年度损益调整...   2007.06.15

客户： 日 期 审计项目：以前年度损益调整审计程序 索引号 F 11 － 1 会计期间： 页次 1 一、审计目标 1、确定以前年度损益调整的记录是否完整； 2、确定以前年度损益调整的计算是否正确； 3、确定以前年度损益调整在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、审查以前......

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负债权益F10营业外支出...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 审计项目：营业外支出审计程序 编制人 索引号 F 10 － 1 会计期间： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定营业外支出的记录是否完整； 2、确定营业外支出的计算是正确； 3、确定营业外支出在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取或编制......

 130详情

负债权益F09营业外收入...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 审计项目：营业外收入审计程序 编制人 索引号 F 9 － 1 会计期间： 复核人 页 次 1 一、审计目标 1、确定营业外收入的记录是否完整； 2、确定营业外收入的计算是否正确； 3、确定营业外收入在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取或编......

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负债权益F08投资收益...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 审计项目：投资收益审计程序 编制人 索引号 F 8 － 1 会计期间： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定投资收益的记录是否完整； 2、确定投资收益的计算是正确； 3、确定投资收益在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取或编制投资收益明......

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负债权益F07财务费用...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 审计项目：财务费用审计程序 编制人 索引号 F 7 － 1 会计期间： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定财务费用的记录是否完整； 2、确定财务费用的计算是否正确； 3、确定财务费用在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取或编制财务费用......

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六安市兴裕物业管理有限责任公司管理方案...   2007.06.15

本物业管理工程为六安市球拍广场管理工程，我公司在取到招标文件后，针对本广场是六安市的主要景点和重点形象之一，对招标文件内容进行了认真详细地分析研究，并根据我公司物业管理成功经验，我们坚信我们将确保管理目标符合城市文明创建的要求，做到环境文明、卫生整洁，所有设施运转正常，良好率100。 为此，我们在编......

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负债权益F06管理费用...   2007.06.15

客户名称： 签名 日期 档案号： 审计项目： 管理费用审定表 编制人： 索引号： 会计截止日： 复核人： 页次： 索引 科目代码及名称 期末未审数 审计调整 审定数 - - 合计 0.00 - - 客户名称： 签名 日期 档案号： 审计项目： 管理费用发生额表 编制人: 索引号： 会计截止日： 复核......

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负债权益F05其他业务利润...   2007.06.15

客户 签 名 日 期 审计项目：其他业务利润审计程序 编制人 索引号 F 5 － 1 会计期间： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定其他业务利润的记录是否完整； 2、确定其他业务利润的计算是否正确； 3、确定其他业务利润在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取......

 118详情

负债权益F04营业税金及附加...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 审计项目：产品销售税金及附加审计程序 编制人 索引号 F 4 － 1 会计期间： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定产品销售税金及附加的记录是否完整； 2、确定产品销售税金及附加的计算是正确； 3、确定产品销售税金及附加在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情......

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负债权益F03产品销售费用...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 审计项目：产品销售费用审计程序 编制人 索引号 F 3 － 1 会计期间： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定产品销售费用的记录是否完整； 2、确定产品销售费用的计算是正确； 3、确定产品销售费用在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取......

 141详情

负债权益F02产品销售成本...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 审计项目：产品销售成本审计程序 编制人 索引号 F 2 － 1 会计期间： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定产品销售成本的记录是否完整； 2、确定产品销售成本的计算是否正确； 3、确定产品销售成本与产品销售收入是否配比； 4、确定产品销售收入在会计报表上的披露是否恰当......

 164详情

负债权益F01产品销售收入...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 审计项目：产品销售收入审计程序 编制人 索引号 F 1 － 1 会计期间： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定产品销售收入的记录是否完整； 2、确定产品销售退回、销售折让是否经授权批准，并及时入帐； 3、确定产品销售收入发生额是否正确； 4、确定产品销售收入在会计报表上......

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负债权益E06企业发展基金...   2007.06.15

客户名称： 签名 日期 档案号： 审计项目： 企业发展基金审定表 编制人： 索引号： 会计截止日： 复核人： 页次： 索引 科目代码及名称 方向 期初审定数 期末未审数 审计调整 审定数 客户名称： 签名 日期 档案号： 审计项目： 企业发展基金发生额表 编制人： 索引号： 会计截止日： 复核人： ......

 141详情

负债权益E05储备基金...   2007.06.15

客户名称： 签名 日期 档案号： 审计项目： 储备基金审定表 编制人： 索引号： 会计截止日： 复核人： 页次： 索引 科目代码及名称 方向 期初审定数 期末未审数 审计调整 审定数 ......

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负债权益E03盈余公积...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 项目：盈余公积明细表 编制人 索引号 E 3 － 2 截止日： 复核人 页次 1 索引 明 细 期 初 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 备 注 号 项 目 余 额 利润提取 小 计 小 计 余 额 法定盈余公积金 法定公益金 任意盈余公积金 审计说明及调整分录： 审计......

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负债权益E02资本公积...   2007.06.15

一、审计目标 1、确定资本公积的增减变动是否符合法律、法规和合同、章程的规定，记录是否完整； 2、确定资本公积的年末余额是否正确； 3、确定资本公积在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 1、审查资本公积增减变动的内容及其依据，并查阅相关会计记录和原 始凭证，以确认其增减变动的合法性和正确性； ......

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负债权益E01实收资本...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 审计项目：实收资本审计程序 编制人 索引号 E 1 － 1 截止日： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定实收资本的增减变动是否符合法律、法规和合同、章程的规定，记录是否完善； 2、确定实收资本的年末余额是否正确； 3、确定实收资本在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程......

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负债权益D18长期应付款...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 项目：长期应付款审计程序 编制人 索引号 D 18 － 1 截止日 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定长期应付款的发生、偿还及计息记录是否完整； 2、确定长期应付款的年末余额是否正确； 3、确定长期应付款在会计报表上的披露是否充分。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 ......

 120详情

负债权益D17应付债券...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 项目：应付债券审计程序 编制人 索引号 D 17 － 1 截止日： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定应付债券发生、偿还及计息的记录是否完整； 2、确定应付债券的年末余额是否正确； 3、确定应付债券在会计报表上的披露是否充分。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获......

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负债权益D16长期借款...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 项目：长期借款审计程序 编制人 索引号 D 16 － 1 截止日： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定长期借款借入、偿还及计息的记录是否完整； 2、确定长期借款的年末余额是否正确； 3、确定长期借款在会计报表上的披露是否充分。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获......

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负债权益D11预提费用...   2007.06.15

客户： 签 名 日 期 项目：预提费用审计程序 编制人 索引号 D 11 － 1 截止日： 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定预提费用的计提和转销记录是否完整； 2、确定预提费用的年末余额是否正确； 3、确定预提费用在会计报表上的披露是否充分。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取或编......

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负债权益D10其他未交款...   2007.06.15

其 他 未 交 款 计 费 费 率 应 计 实 计 差 额 会计处理 项 目 基 础 金 额 金 额 是否正确 ......

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