质量文件控制程序
|Standard Success Groups |受控状态 | | |Ltd. | | | |标准志成集团有限公司 | | | |质量文件控制程序 | | | | |文件编号 |SS-COP-001 |版 本 |A | | |页 号 |1/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |目的 | |本程序规定了质量体系文件的批准、发放、更改，以保证文件在受控状态下使用。| |适用范围 | |适用于公司之质量体系文件。 | |职责 | |集团公司质量体系文件由东莞工厂文控中心负责保管、分发。 | |程序 | |质量文件的批准和评审 | |公司的质量体系文件由相关部门编写，呈董事长、集团总经理或厂营运经理审批（| |本集团公司质量手册董事长审批，程序文件由集团总经理或厂营运经理审批，部门| |工作指引由厂营运经理审批），并由相应审批人员确定发放范围。 | |工程图纸由工程部经理批准，并确定发放范围。 | |质量检查标准由品管部经理或厂营运经理批准，并确定发放范围。 | |每年于管理评审会议上由管理代表对现有的体系文件进行评审，必要时予以修定。| |质量文件的发放 | |文件原稿为正本，复印件为副本。正本由东莞工厂文控中心存入档案，副本作为发| |放文件。 | |依据发放范围，东莞工厂文控中心复印相应数量的文件，并在复印文件的每一页盖| |上“受控文件”的印章。 | |东莞工厂文控中心按发放范围，填制“文件签收记录表”，并将文件发放给有关部门| |，领用人在“文件签收记录表”中签名。 | |东莞工厂文控中心在文件发出后，填写“受控文件一览表”。 | |质量文件的更改 | |当出现下列情况时，文件持有者可提出文件的更改： | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | |Ltd. | | | |标准志成集团有限公司 | | | |质量文件控制程序 | | | | |文件编号 |SS-COP-001 |版 本 |A | | |页 号 |2/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |A，体系运行中，文件不能满足要求； | |B，生产标准或工艺的更改导致文件的修改； | |C，采取纠正措施时，导致文件的更改； | |D，其他原因。 | |提出申请更改的部门，将文件进行修改，经原审批人批准后，交文控中心存档；同| |时，文件更改经手人应填写《体系文件修改状况表》，交文控中心审核，厂营运经理| |审批。 | |更改文件的发放同4-2。 | |东莞工厂文控中心取出上一次“文件签收记录表”查找文件持有者在发放更改文件的| |同时收回作废文件。 | |将作废文件的正本从档案中取出，盖上“作废”章印，存入作废文件档案内，更改文| |件正本存入文件档案。 | |东莞工厂文控中心将收回的作废文件副本全部销毁。 | |文件遗失，各部门向集团总经理秘书汇报， 并书面申请补办。 | |文件持有者应保持文件清晰、整洁，不准在文件上自行修改、乱涂、乱画。 | |文件版本 | |程序文件、工作指引修改满5次后，于第六次修改时，文件收回更换版本，受控文 | |件原版本为A，换版后为B，依此类推。 | |外来文件的控制与以上公司内部质量文件之控制相同。 | |外来文件发放同4-2。 | |外来文件的有效性控制 | |外来文件按签发时间先后进行控制，当签发有更改的文件时，由东莞工厂文控中心| |从“文件签收记录表”中查找持有者，收回作废的先前发放的外来文件。 | |将收回作废(先前发放)的外来文件的正本从档案中取出，盖上“作废”印章，存入作| |废文件档案内，新近签发的外来文件正本存入档案内。 | |东莞工厂文控中心将收回作废的外来文件副本全部销毁。 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | |Ltd. | | | |标准志成集团有限公司 | | | |质量文件控制程序 | | | | |文件编号 |SS-COP-001 |版 本 |A | | |页 号 |3/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |设计更改通知的控制（简称ECN，即Engineering Change Notice，以下同）。 | |ECN的发放同4-2。 | |ECN的有效控制。 | |ECN按签发的有效期限进行控制，在有效期内的最后一天，由东莞工厂文控中心从“| |文件签收记录表”中查找文件持有者，收回作废的ECN。 | |将收回作废的ECN的正本从档案中取出，盖上“作废”印章，存入作废文件档案内； | |若ECN导致文件更改时，须同时发放新的文件于相关人员。新文件的发放和控制同4| |-2，4-3，4-4，4-5，4-6。 | |东莞工厂文控中心将收回作废的ECN副本全部销毁。 | |电子文档的控制 | |所有重要的质量文件必须打印（硬拷贝）予以备份，包括作业指导书、单位产品用| |料表、产品生产规格、SPECIFICATION、产品规格书（PART SPEC.）。 | |文件编码方法 | |质量手册的编码方法 | |SS -- QM -- 001 | |公司代号 质量手册 序号 | |程序文件的编码方法 | |SS -- COP -- XXX | |公司代号 运作程序 文件序号 | |工作指引文件的编码方法 | |SS -- XX -- XXX | |公司代号 部门代号 序号 | |P S--采购部 ED --工程部 PD--生产部 | |MK--营业部 QC--品管部 PM--生产物料控制部 | |DC--文控中心 HR--人力资源部 I T—电脑部 | |SS--标准志成集团有限公司 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | |Ltd. | | | |标准志成集团有限公司 | | | |质量文件控制程序 | | | | |文件编号 |SS-COP-001 |版 本 |A | | |页 号 |4/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | | | |工程资料编码方法 | |ED -- EIXX -- XXX | |部门代号 规格 序号 | |质量手册控制 | |质量手册控制参见《质量手册》4-0章节进行控制。 | |参考文件 | |质量手册 | |参考记录 | |文件签收记录表 | |受控文件一览表 | |文件发放范围 | |体系文件修改状况表 | |编制 | |审核 | |审批 | |
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