附件12-1：合同评审文件
|[pic] |深圳博康数码科技有限公司 |编号：QP—WLB—001 | | | |版本：A |发行日期: 2001.07.01 | |合同评审管理程序 |修订：0次 |生效日期: 2001.07.01 | | |共: 4页 |第1页 | | | |1、目的 | |确保公司在签订合同前充分了解顾客实际的和潜在的需求，并确保本公司有足够的能 | |力满足顾客对质量、价格、交货期及服务的要求。 | |2、适用范围 | |适用于公司工程、销售合同及工程维护合同的管理评审。 | |3、职责 | |3.1、由分公司市场部提交合同草案，经合同管理组组织总经办、财务部、物流部、分| |公司相关人员成立合同评审小组对合同进行评审。 | |3.2、分公司经理及以上（含授权人员）确认和签订合同。 | |4、相关文件 | |4.1、GB/TI9001:2000 7.2.2 | |5、定义 | |（无） | |6、程序内容 | |6.1、合同评审应在向顾客提交标书、签订合同、接受订单、订单及合同更改之前进行| |。 | |6.2、合同评审内容 | |6.2.1、财务部对合同签定公司、税务发票及税率、合同的付款方式及期限进行评审；| |6.2.2、物流部就合同涉及的设备及材料，对供应商、产品型号、相关报关进口文件、| |价格、交货期等进行评审； | |6.2.3、总经办所属的研发中心及分公司技术部、方案组就合同所涉及的产品性能、技| |术指标等进行评审; | |6.2.4、分公司对合同所涉及的工程项目的可实施性、交期和技术支持保证等进行评审| |。 | |6.3、合同评审小组根据合同评审结果，形成《合同评审意见书》（QR—WLB—001）。 | |6.4、分公司市场部根据《合同评审意见书》（QR—WLB—001），负责与顾客进行沟通，直| |至达成共识，填写《合同评审意见书》（QR—WLB—001），由合同评审小组长确认并上报 | |分公司经理及以上，经批准后方可签订合同。 | |6.5、当合同管理组无法召集正常的合同评审会议，经公司经理确认后，由合同管理组| |以电话、E-mail等方式与相关人员联络，进行特殊方式的合同评审，填写《合同评审意| |见书》（QR—WLB—001），相关人员的签字后补。 | | | |6.6、合同为公司商业机密受控文件，合同管理组及业务分公司（部门）应严格履行保| |管职责。合同签订后，合同管理组保管合同正本，合同副本须加盖绝密章及副本章， | |并编制合同副本受控号，分发给合同归属业务分公司及部门，同时严格控制合同副本 | |的复印。合同关闭后，业务分公司（部门）负责将合同副本及相关合同文件移交合同 | |管理组统一归档。 | |6.7、合同修订 | |6.7.1、顾客提出更改要求时由分公司市场部与顾客进行沟通并达成共识（有双方联络| |认可资料作为凭证），报原合同评审小组确认，及时将合同变更内容送达相关部门； | |6.7.2、公司内部对合同内容有异议时，由市场部与顾客沟通并达成共识（有双方联络| |认可资料作为凭证），方可进行合同变更，并由市场部及时将合同变更内容送达顾客 | |及相关部门； | |6.7.3、合同修订后由分公司市场部填写《合同变更记录》（QR—WLB—002），报合同管理| |组备案。 | |6.8、合同评审记录的保存 | |合同文件、《合同评审意见书》（QR—WLB—001）、《合同变更记录》（QR—WLB—002）等由 | |合同管理组归档存放。 | |7、流程图 | |（无） | |8、附件 | |8.1、《合同评审意见书》（QR—WLB—001） | |8.2、《合同变更记录》（QR—WLB—002） | | | | | | | | | QR—WLB—001： 合同评审意见书 |合同名称| |合同编 | |责任人 | | | | |号 | | | | | | | | | | |合同| | |营运| | |评审| | |意见| | | |审核人签字： | | | | | |审核日期： | | | | | | | |采购| | |部门| | |评审| | |意见| | | |审核人签字： | | | | | |审核日期： | | | | | | | |技术| | |部门| | |评审| | |意见| | | |审核人签字： | | | | | |审核日期： | | | | | | | |财务| | |部门| | |评审| | |意见| | | |审核人签字： | | | | | |审核日期： | | | | | | | |营运| | |中心| | |评审| | |意见| | | |审核人签字： | | | | | |审核日期： | QR—WLB—002： 合同变更记录 NO： |合同编号及名称 | |签署日期 | |变更原因 | |变更内容 | |变更部门意见 | | | | | | | | | |经理签字： | |合同评审小组意见 | | | | | | | |签 名： |
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