公司合同评审控制程序
⒈目的: 在销售合同签订之前，对合同的内容进行评审，使供需双方明确质量要求、职责和 义务。确保公司有能力履行合同，满足顾客要求。 ⒉范围: 本程序适用于公司所有的销售合同和订单。 ⒊职责: 3·1 业务部负责组织合同的评审工作。 3·2 技术部、质保部、生产部、财务部负责合同相关条款的评审。 ⒋工作程序: 4·1 合同分类: 根据产品型号、结构、特性和批量大小，分为Ⅰ类合同和Ⅱ类合同。 4·1·1 Ⅰ类合同: 指本公司按国家标准生产的产品的合同，此类合同除数量、金额及交货期外，其它 任何条款不因地、因时变化，且批量不大。 4·1·2 Ⅱ类合同: ①批量特别大，一次性交货金额在50万元以上； ②第一次来图来样生产的非标准产品。 4·2 评审内容: 合同评审的内容为: 产品规格型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输、交货期限、顾客资信 等。评审的依据为顾客的书面合同（订单）、电话通知、传真件。 4·3 Ⅰ类合同的评审 4·3·1 Ⅰ类合同的评审，由业务员根据顾客的书面合同订单或电话口头通知，填写好合同评审意 见表交业务部经理组织生产、质保部门负责人对合同内容进行评审。如有库存产品并符 合合同规定的要求，经业务部经理审核、总经理批准后业务员可签订合同。 4·3·2 顾客需求的产品库存不足，或没有库存，业务部经理应会同生产部经理，根据公司生产 安排及进度情况进行单项评审。 4·3·3 业务员在接到顾客书面合同订单时，应详细审阅其内容条款，经初步认可后，报业务部 经理作为评审依据。 4·3·4 业务员在接到电话通知时，应在电话记录表中详细记下来电时间、顾客单位、产品型号 、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输及交货期等内容，并将来电内容及时 反馈给对方，经确认无误返回信息后，作为评审依据。 4·4 Ⅱ类合同的评审: Ⅱ类合同的评审由业务部经理组织召集生产部、财务部、技术部、质保部等部门人 员参加，参加评审的各部门负责人应填写《合同评审意见表》，对每一条款作出相应的承 诺。然后报总经理批准可签订合同。 4·4·1 对第一次来图生产的非标准产品，根据生产的难易程度及工装模具的复杂程度，要求顾 客提供一定数额的试制费。该条款可在合同中规定，也可另外达成协议。 4·5 经评审后签订的合同，业务部应在两天内以《订购单》形式传递到生产部、质保部、技术 部、采购部、装配车间。 4·6 合同的修订和增订: 当顾客对已经签订的合同在执行中提出增订或修订时，由业务部经办人提供顾客的 书面增、修订意见，业务部经理组织合同修订、增订方案的评审。修改条款所涉及部门 人员参加，对增、修订合同的内容进行评审。 4·6·1 合同的修订: ①顾客要求对产品结构与产品精度项目的修订由生产部、技术部、质保部、财务部 等人员参加评审，技术部提出更改方案，经技术部经理审核后实施更改。对修改后的技 术文件发放和原技术文件的处理按《技术文件和资料控制程序》执行。 ②如果顾客要求对产品批量和交货期提出修订，生产部对原生产计划和外购、外协 件采购计划进行修订，以保证能按顾客要求如期交货。 ③由于本控制程序 4·7·1 ①项修订而造成公司的经济损失，应由顾客承担，经办人可通知顾客来公司协商解决，或 传真让顾客认可。 ④当公司需要修订合同时，由业务部经办人把合同修订的意见书面传递给顾客，负 责与顾客联络，取得顾客认可，并把顾客认可后的书面依据返回公司，业务部将顾客书 面认可修订后的合同条款通知各相关部门实施。 4·6·2 合同的增订: 顾客急需增订批量不大的产品时: ①业务员应及时将顾客急需增订产品的意向传递给业务部经理； ②业务部经理根据合同的内容向生产部经理介绍已订产品的月、季度合同数和目前 增订数，并以《订购单》形式发放至相关部门； ③生产部经理在查阅有关报表后，根据公司的生产能力，分析判定生产进度，作出 能否如期交货的书面许诺，报总经理审批同意后再签订合同。 4·7 评审后的合同由业务部人员进行存档。 4·8 合同评审后的记录按《质量记录控制程序》进行保管。 ⒌相关文件: 5·1 QS/TSB20602－2002 《采购控制程序》 5·2 QS/TSB20901－2002 《生产计划控制程序》 5·3 QS/TSB20502－2002 《技术文件和资料控制程序》 5·4 QS/TSB21601－2002 《质量记录控制程序》 ⒍相关表单: 见清单。
公司合同评审控制程序