合同评审控制程序1
|编制人： |评审人： |批准人： |发放日期： | | | | | | 1. 目 的： 为了确保供需双方对合同规定的内容理解一致，保证公司有足够能力满足合同条 款的要求，以确保本公司合同的执行及提高顾客的满意度，特制定本程序。 2. 范 围： 适应于本公司与顾客签定的销售合同和/或订单。 3. 职 责： 3.1 市场管理部是合同评审的归口管理部门，主要负责购销合同的评审； 3.2 物流部负责产品订单的评审； 3.3 需要时，品管部、生产部、采供部分别负责对以下内容进行评审； 3.3.1.品管部负责对满足原有及新提质量要求的评审； 3.3.2.生产部、采供部负责对产品规格、生产能力、满足交货日期的评审。 4. 程序内容 |项目 |内容 |涉及部门 | | |每份合同在正式签订之前都必须进行评审； | | | |根据合同的不同性质，将其分为购销合同及产品订单； |区域经理 | | |购销合同：指公司每年与初次合作的新客户及多次合作的老| | | |客户签订的销售合同。《产品购销合同》每年签订一次。 |作业区人员| | |产品订单：指公司与合作一次以上的客户，通过电话、传真| | | |等非正式方式初步达成协议后，由我方市场人员填写，传递|物流部 | | |回公司确认的产品订单。 | | | | | | | |市场管理部应了解顾客的所有要求，如果在正常生产经营状| | | |况下能够满足其要求，由市场管理部单独评审。具体操作办| | | |法是作业区人员与客户初步达成协议后填写《产品购销合同》| | | |，经过作业区经理的确认，传递回公司， 由市场部助理信 | | | |息分析员和大区经理对合同有关条款进行评审，并填写 | | | | | | | |《合同评审记录表》，评审人员签字确认。经评审认为合格的| | | |合同，由作业区经理正式与客户签定，并纳入《合同管理台 | | | |帐》统一进行管理；评审后未被认可的合同，由市场部助理 | | | |信息分析员直接将合同返回作业区，经与客户协商后重新按|生产部 | | |上述程序评审、签定。 | | | |物流部负责对所有的产品订单进行评审，负责人签字确认后|采供部 | | |根据订单要求编制要货计划，于每周五下发生产部。 | | | |3、如果在正常生产经营状况下不能满足顾客要求，如客户 |品质管理部| | |所需的标准产品数量较大，或客户有其他方面特殊要求时，| | | |物流部可根据需要会同品管部、生产部、采供部进行评审，|物流部 | | |填写《特殊合同/订单评审表》，评审结果报总经理批准，并 | | | |保存。 | | | |3．合同评审保证本公司： | | | |对所有合同/订单要求已与客户协商一致； | | | |所有的合同/订单都进行了评审； | | | |产品的各项要求在合同中都有明确的规定且形成文件； | | | |有能力满足合同/订单要求。 | | | |客户要求修订合同/订单时，应由客户出具书面形式的要求 | | | |或重新签订合同/订单，并传回公司。市场管理部应按合同 | | | |评审程序重新对其进行评审。 | | | |因我公司非正常事故导致合同/订单的数量修改时，应由评 | | | |审人员在原数量旁填写实际数量，并签字（章）确认。 | | | | | | | | | | | | | | | | |物 流 | 5. 参考文件： 《质量手册》 6. 引用表格： 《合同管理台帐》 SHY4-01-01 《合同评审记录表》 SHY4-01-02 《特殊合同/订单评审表》 SHY4-01-03 ----------------------- 合同评审 合同分类 合同修订
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