合同评审程序DFCPQEOMS-02
1.目的 为了明确顾客要求，使产品销售合同的各项要求规定的具体、明确、合理，并确定提供 满足合同要求的能力，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于常规合同和特殊合同的评审与管理。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 4.术语 合同评审――为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的 审查活动。 采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范 中相关的汽车行业术语和定义。 5.职责 5.1销售部负责对社会营销产品（除东风汽车有限公司生产计划之外）的合同组织评审 。 5.2生产装备部负责对东风汽车有限公司指令性生产计划组织评审。 5.3财务部负责对合同按《合同法》要求、价格进行评审。 6.工作流程 |责任部门 |工作内容 |记录 | | |6.1合同评审分类与范围，DFCP的合同分以下四类进行评审： |汽车产品 | | |口头合同：口头订单或电话订单。 |供需合同 | | |一般合同：有合同文本的合同及标书、传真。 | | | |特殊合同：根据顾客的要求，产品需进行更改或新产品的设计| | | |和开发。 | | | |重大合同：需设计、开发和投标的重大项目。 | | |相关单位 |6.2合同评审的时机：在合同草案签订之后，正式合同文本签 | | | |订之前。 | | |相关单位 |6.3合同评审内容： |合同评审 | | | |表 | | |6.3.1产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及顾客的特 | | | |殊要求是否已明确。 | | | |6.3.2交货数量、日期、价格、交付方式、结算方式、争端处 | | | |理应有明确的文字说明并已理解。 | | | |6.3.3对合同附件，如顾客的特殊要求、有关标准、生产条件 | | | |、技术能力能否满足合同要求进行评审。 | | | |6.3.4必须满足顾客所有要求，同时对任何与顾客要求不一致 | | | |的地方要求得到解决。 | | | |6.3.5对顾客提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足 | | | |其要求。 | | | |6.3.6投标书及产品建议书。 | | |销售部 |6.4合同评审方法 | | | |6.4.1口头合同的评审 | | | |6.4.1.1口头合同由销售部填写“客户要货电话记录卡”，明确 |客户要货 | | |产品名称、规格、数量、价格、质量及交货期要求，由授权的|电话记录 | | |销售部长签字，作为合同评审的依据。 |卡 | |销售部 |6.4.2一般合同的评审 | | |销售部 |6.4.2.1满足以下三个条件的一般合同由销售员直接评审 | | | |合同的产品名称、规格型号、质量要求与DFCP现生产产品没有| | | |差别（即成熟产品）； | | | |合同数量较小（全年要货不大于5000辆份），交货期按月进行| | | |，采取自提或铁运能到达的交付方式； | | | |合同的产品价格高于或等于外销合同价，结算方式为现款提货| | | |或款到发货的。 | | |销售部部长 |6.4.2.2 满足以下三个条件的合同由销售部长直接评审 | | | |合同的产品名称、规格型号、质量要求与DFCP现生产产品没有| | | |差别； | | | |合同数量较小（全年要货不大于8000辆份），交货期不是太集| | | |中，采取的交货方式或运输方式较为灵活； | | | |合同的产品价格低于外销合同价，结算方式属滚动付款或需要| | | |垫底资金。 | | |销售部 |6.4.2.3对于合同数量较大（年需要量大于8000辆份）的一般 | | | |合同由销售部组织生产装备部评审。 | | |销售部 |6.4.2.4对于上门购货（即零售），由销售员直接进行合同评 | | | |审，主要评审产品名称、规格型号、数量等。评审方式：销售| | | |员（经办人）查看产品库存数量，若库存数量能满足顾客要货| | | |数量即可直接在收发清单上签字生效。 | | |业务员 |6.4.2.5接到顾客的电话、传真、E-MAIL等订单时，顾客要求 |订单回复 | | |反馈的，由业务员视订单内容组织评审，并在顾客要求的时间|登记表 | | |内进行回复，并进行回复登记。 | | |销售部 |6.4.2.6合同评审后认为DFCP能满足顾客的要求时，与顾客正 | | | |式签订销售合同，并保存评审记录和合同文本。 | | | |6.4.3特殊合同、重大合同评审方法 | | |销售部 |6.4.3.1特殊合同、重大合同由责任单位组织各相关单位/部门| | | |以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行| | | |讨论，商定措施，并填写“合同评审记录”，由主管副总经理审| | | |批后作为签订正式合同的依据，确保在期限内达到顾客的期望| | | |。 | | |销售部 |6.4.3.2对拟设计和开发的项目，由销售部会同技术开发部通 |立项可行 | |技术开发部 |过市场营销调研，提出设计和开发项目的初步设想，由技术开|性分析报 | | |发部形成“立项可行性分析报告”，包括：顾客意见、竞争对手|告 | | |的质量研究、项目小组综合经验、顾客业务计划、DFCP的营销| | | |策略、初步设想的产品设计和开发目标及过程指标、产品可靠| | | |性研究、顾客的输入信息（包括合同、项目建议书、提供样件| | | |及图纸、用手处置要求、特殊要求等）。 | | |技术开发部 |6.4.3.3组织进行立项可行性分析报告的编制工作，立项可行 | | |或销售部 |性分析报告的编制应符合“产品质量先期策划控制程序要求。 | | |销售部 |6.4.3.4为内部顾客代表，对合同的实施进行监督，以确保顾 | | | |客要求的实现。 | | |销售部 |6.4.3.5对于顾客有特殊要求的特殊合同，应反馈顾客的特殊 | | | |要求到相关部门，以明确顾客的要求及实现该要求需完成的任| | | |务。 | | |生产装备部 |6.4.4东风汽车有限公司指令性生产计划的评审 | | |技术开发部 |6.4.5将东风汽车有限公司产品工艺路线（分工表）下达给生 | | | |产装备部。 | | |生产装备部 |6.4.6每月接到东风汽车有限公司生产部下达的月份汽车生产 |月份汽车 | | |计划（预告）后，由生产装备部每月第一个有效工作日与东风|生产计划 | | |汽车有限公司生产部一起对计划所要求生产的路线产品供需合|（预告） | | |同进行评审，交货周期和数量由供需双方在合同中注明，评审| | | |的方式为：供需双方在合同上签字盖章后，视为供需合同评审| | | |完毕。 | | | |6.5各类合同签订者必须由法人授权并颁发“授权书”。 | | |销售部 |6.6营销产品合同的实施 | | |销售部 |6.6.1根据年度合同填写“汽车产品销售合同记录”，并预测市 |汽车产品 | | |场需要，制定全年销售计划，分解实施。 |销售合同 | | | |记录 | |销售部 |6.6.2根据全年销售计划、月份订单，制定“月份销售计划”， |月份销售 | | |送生产装备部制定“月份生产作业计划”。 |计划 | |销售部 |6.6.3在接到市场不确定订单时，完成合同评审程序后由销售 |月份生产 | | |部填写“销售计划增减通知单”传递到生产装备部变更生产计划|作业计划 | | |或产品发交计划。 | | |销售部 |6.6.4每季度对社会营销产品合同执行情况进行监督、检查， |销售计划 | | |如有问题按合同规定办理。 |增减通知 | | | |单 | |销售部 |6.6.5在合同执行过程中，业务员通过电话、传真与顾客保 |信息反馈 | | |持联系，当合同执行困难时，应立即通知顾客。对于顾客提出|表 | | |的 | | | |产品改进、质量、包装等要求，须用“信息反馈表”的形式尽快| | | |反馈到相关部门。 | | |销售部 |6.7 营销合同的修订 |销售计划 | | | |增减通知 | | | |单 | |销售部 |6.7.1提出修订合同，由销售员必要时以书面的形式将合同修 | | | |订信息通知顾客，必须得到顾客的认可进行修订。 | | |销售部 |6.7.2顾客提出修订合同，信息传递到销售部后，组织评审， | | | |评审后必要时以书面的形式将信息反馈给顾客。 | | |销售部 |6.7.3合同修订后，填写“销售计划增减通知单”传递到生产装 | | | |备部变更生产计划或产品发交计划。 | | |生产装备部 |6.8东风汽车有限公司指令性生产计划的修订 |月份生产 | | | |作业调整 | | | |计划 | |生产装备部 |6.8.1对于东风汽车有限公司提出的修订要求，即其提出的以 | | | |生产安排通知单下达的汽车生产调整计划，收到调整计划当日| | | |内未提出异议则视为接受合同修订要求。 | | |生产装备部 |6.8.2公司在履行供需合同过程中不能满足合同要求时，应及 | | | |时报告东风汽车有限公司生产部，与东风汽车有限公司生产部| | | |达成一致后，将合同修订要求传递...
合同评审程序DFCPQEOMS-02