《财务经理必须掌握的纳税风险与应对措施》

  培训讲师:马昌尧

讲师背景:
马昌尧老师企业财税战略实战专家中税答疑研究院专家组专家现任:湖南富兴集团有限公司丨财务总监曾任:湖南兰天集团有限公司丨财务经理曾任:湖南华泰重工有限公司丨成本科长曾任:五强集团公司丨项目会计、会计主管擅长领域:财税疑难问题处理、税收筹划、税 详细>>

马昌尧
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《财务经理必须掌握的纳税风险与应对措施》详细内容

《财务经理必须掌握的纳税风险与应对措施》

财务经理必须掌握的纳税风险与应对措施

课程背景:
企业在生产经营的过程中,每一项经济行为的背后都与税收有关,然而,我们很多企业
经营管理者,在作出经营决策的时候,往往只关心经济业务本身,而忽视了经济业务背
后的涉税风险,同时,也由于财务参与管理工作往往比较滞后,所以,无形中给企业带
来了巨大的涉税风险。
◆ 你知道企业在设立过程中都有哪些涉税风险吗?
◆ 你了解企业筹资、投资环节中的涉税风险吗?
◆ 你知道企业合同签订中都有哪些涉税风险吗?
◆ 采购、生产、销售过程都有哪些涉税风险呢?
◆ 关联企业的协助,将会带来哪些涉税风险呢?

课程收益:
本课程将通过案例分析的形式,全面解读企业各项经济行为的涉税风险,让企业经营者
、总经理、总监、企业的中高层管理人员、税务经理或者负责税务的管理人员,感受到
每个岗位在企业经营管理中扮演的角色。
企业是一个有机的整体,要想平稳、安全的经营,每一个环节都很关键,本课程将让您
对企业经营过程中的各项涉税行为有一个全面的了解与掌握。
◆ 重新认识各税种缴纳中的涉税风险;
◆ 全面了解采购、生产、销售过程中的合同签订技巧;
◆ 深度领悟企业经营中的涉税风险应对措施;

授课天数:2-3天,6小时/天
授课方式:讲师讲授+案例分析+实操演练
授课对象:企业经营者、总经理、总监、企业的中高层管理人员、税务经理或者负责税
务的管理人员等

课程目录
第一讲:认识涉税风险与规避风险
第二讲:企业设立过程中的涉税风险与应对措施
第三讲:筹资、投资环节的涉税风险与应对措施
第四讲:采购过程中的涉税风险与应对措施
第五讲:生产过程中的的涉税风险与应对措施
第六讲:销售过程中的涉税风险与应对措施
第七讲:利润分配的涉税风险与应对措施
第八讲:关联企业业务往来的涉税风险与应对措施

课程大纲
第一讲:认识涉税风险与规避风险
一、企业涉税风险无处不在
1.增值税涉税风险
2.企业税涉税风险
3.个人所得税涉税风险
4.其他税种涉税风险
5.发票开具的涉税风险
二、规避涉税风险的思路和方法
1.企业涉税风险的具体表现
2.企业涉税风险的自查方法
案例:免费旅游、无偿赠送货物

第二讲:企业设立过程中的涉税风险与应对措施
一、投资环节的涉税风险
1.注册资本从实缴制转向认缴制的变化
2.认缴制下抽逃注册资本的问题
3.抽逃注册资本的涉税风险及防范措施
二、不同组织形式对税收的影响
1.企业整体架构的选择
1)个体工商户
2)个人独资企业
3)合伙企业
4)公司制企业的选择
2.企业扩展过程组织架构选择:
1)分公司、子公司的选择
2)以股东名义另行设立公司
三、一般纳税人身份选择对税收的影响
1.什么情况下选择一般纳税人身份
2.什么情况下选择小规模纳税人身份
案例:嘉诚公司注册时,如何选择纳税人身份
五、征收方法的涉税分析和选择
1.查账征收的要求及对企业纳税的影响
2.定额征收的要求及对企业纳税的影响
3.定率征收的要求及对企业纳税的影响

第三讲:筹资、投资环节的涉税风险与应对措施
一、常见筹资活动的案例分析
1.吸收直接投资
2.发行股票
3.利用留存收益
4.向银行借款
5.利用商业信用
6.发行公司债券
7.融资租赁
8.杠杆收购
二、各种筹划方式的税负比较
三、“资产收购”与“股权收购”的利弊分析
1.资产收购与股权收购的形式区别
2.资产收购与股权收购纳税义务区别
案例:嘉诚公司计划收购金鑫公司,方式如何选择

第四讲:采购过程中的涉税风险与应对措施
一、供应商选择的涉税风险与税负影响
1.票据使用涉税风险
1)不开票
2)多开票
3)失控票
2.不同身份供应商成本临界点把控
二、合同签订的涉税风险与应对措施
1.付款方式的涉税风险
2.不同合同当事人的涉税风险
3.合同标的条款直接决定税目税率
案例:电梯销售与安装合同如何签订

第五讲:生产过程中的的涉税风险与应对措施
一、资产损失的政策认定分析
1.资产损失的确认与税前扣除
2.资产损失认定差异带来的涉税风险
二、费用扣除标准与资产结转的涉税风险
1.广告、宣传、招待、捐赠依据确认与税前扣除的影响
2.资产结转时间节点差异,带来的涉税风险
案例:房屋完成建设后,何时纳税?

第六讲:销售过程中的涉税风险与应对措施
一、促销方式的涉税风险与筹划分析
1.销售折扣、销售折让与现金折扣分析
2.赠送销售的涉税风险
二、销售合同签订的涉税风险
1.混合销售业务合同的签署技巧
2.赊销与分期付款方式的签订技巧
3.不同业务服务合同的签订技巧
三、价外费用确认的涉税风险
案例:销房产送家电,如何纳税?

第七讲:利润分配的涉税风险与应对措施
1.如何确定利润分配方案
2.股东分红的涉税问题

第八讲:关联企业业务往来的涉税风险与应对措施
1.关联企业业务往来的涉税问题
2.关联企业业务往来的纳税筹划

 

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