《企业内部控制与风险管理》
《企业内部控制与风险管理》详细内容
《企业内部控制与风险管理》
课程大纲
**模块:内部控制相关理论知识
什么是真正的“内部”,什么是真正的“控制”
内部控制整体框架内容:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
企业内部控制的核心原则——实现职务的分离
案例分析:新加坡巴林银行里森案
《企业内部控制基本规范》的体系组成
第二模块:企业风险的识别与防线
风险应对策略:避免、转移、谨慎、认可
企业风险管理的三道防线
**道防线:业务防线
第二道防线:内部审计防线
第三道防线:企业风险管理委员会防线
第三模块:企业内部环境的风险控制
治理结构层面风险的控制
对“三重一大”的特殊考虑
企业战略实施过程中的风险控制
案例:柯达公司申请破产保护
第四模块:企业内部业务的风险控制企业资金活动的风险控制
采购业务的风险控制
销售业务的风险控制
企业基建工程项目的风险控制
第五模块:企业内部控制的方法和手段
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