MY2-019-不合格品控制程序(doc)
鹤山市美业棉纺织企业有限公司 文 件 名 称：不合格品控制程序 文 件 编 号：MY2—019 版 本 号：A 编 制： 审 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修订记录 |页 号 |页 版 |修 改 内 容 |批 准 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足顾 客的要求。 2 范围 适用于本公司的原料、在制品、成品及交付后发生的不合格的控制。 3 职责 3.1 总经理负责不合格品让步接收、放行和使用的审批。 3.2 品管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3.3 生产部负责对生产过程中的不合格品进行隔离、分选，并制定和执行纠正、预防措施 。 3.4 经营部负责与供应商和顾客的联络，协调或确认不合格品的处理方案。 4 工作内容 4.1 不合格品判定 检验员按照《原棉检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》的要求进行检 验并判定合格与否 ，达不到规定要求的为不合格品。 4.2 不合格品标识和处理 4.2.1 所有已判定的不合格品，应隔离存放在“不合格区”或挂贴“不合格”标识，避免不合 格品的非预期使用或交付。 4.2.2 对原棉检验中发现的不合格品的处理方式可采用挑选使用、让步接收、退货等。 4.2.2.1 对原棉不合格品采取选用时，由经营部和棉检室进行协商，经营部安排仓库及搬 运分选，剔出不合格品后再送检。剔出的不合格品，报总经理审批作退货处理。 4.2.2.2 对不合格品作让步接收时，由经营部填写《让步接收申请单》经总经理批准。对于 批量大，影响质量的主体原棉，由公司与客户协商，作专纺或其它特殊使用处理 ，并按不合格品让步接收程序进行。 4.2.2.3 对严重的原棉品级不合格，且差异太大时，报总经理决定。 4.2.3 生产过程中发现的不合格原料，经生产部挑拣，品管部重新检验后，按4.2.2执行。 4.2.4 对半成品、成品检验中发现的不合格品的处理方式可采用：半成品成品让步放行、 半成品回用、半成品作回花处理、成品作次品处理等。 4.2.4.1 对于各检验员能判定立即返工的少量不合格半成品或成品，应要求生产部立即挑 选分类，半成品采取措施予以纠正。不合格品应当班处理完毕，并交验合格。挑 选后的成品必须重新检验。并采取措施确保继续生产的产品合格。否则不能继续 生产。 4.2.4.2 对于批量不合格品检验员应填写《质量反馈信息单》，交生产部负责人执行，并报 品管部。 4.2.4.3 对无法确认质量情况的成品由三班管理人员记录、分类标识后通知试验部门检验 ，经检验确定不合格时，检验员填写《质量反馈信息单》，报品管部，经工艺确认 分析后进行处置，作废品或次品处理， 交生产部责任人，进行隔离、处置。 4.2.4.4 只有在产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步放行。让步放行 时应经总经理批准。相关部门在不合格标签上注明“让步放行”，转至下工序或入 仓库。有规定时，让步放行应与经营部协商，取得顾客同意。 4.2.4.5 回用的半成品由生产部执行，回用后的半成品必须重新检验正常才能继续生产。 4.2.4.6 调机试纺的报废产品由生产部放置于废品区，作好记录，统一处理。对半成品作 回花回条处理。 4.2.5 检验员检验判定的批量性严重不合格成品，生产部应立即隔离放置于不合格品区并 作好标识，由品管部工艺在相应的检验记录上签字确认，报品管部主任，并填写《 质量反馈信息单》，报管理者代表或总经理作出报废、次品处理的决定。 4.3 交付或开始使用后发现的不合格成品，应按重大质量问题对待，除执行4.2.4条款有关 规定外，办公室应组织相关部门制定纠正或预防措施，执行《改进控制程序》；经营部 应及时与顾客协商处理，以满足顾客的正当要求。 4.4 对批量性质量异常或质量事故，均应发出《纠正和预防措施要求》或执行《改进控制程序 》。 4.5 对于生产中回丝及经检定后作次品纱的处理程序： |不合格品项目 |处 理 程 序 |备 注 | |细纱、络筒、OE机|由生产部安排集中储放点，再打包 |由生产部统计，填写 | |试化室检测过程产|由试化室定期清理，集中运送到生 |生产部统计，填写；仓库 | | |排打包称重入仓后，由经营部处理 |做好物料进仓报表。 | | |。 | | |测试后经判定为不|由办公室不定期清理集中：安排将 |由办公室统计汇总， | |合格(不能让步放 |次品管纱打成筒子纱，包装清点称 |填写，仓库做好物料进仓| |的成品，即次品纱|营部处理。 |报表。 | |。 | | | 4.6 对于回花、下脚料类的处理程序： |不合格品项目 |处 理 程 序 |备 注 | | |由生产部安排集中储放点，再送经 |由生产部统计，填写;仓库 | |细纱工序产生及试|仓，由品管部安排出仓用于环锭纺 |做好原料进仓报表。 | |化测试或经检定后|，或者根据情况降支使用，用于气 | | |的不合格粗纱)。 |流纺。有必要时经营部另行处理。 | | |环锭纺各工序产生|由生产部安排撕扯成不长于20cm的 |生产部做好回花统计 | |的回条、回花及试|短棉束，然后集中打包，按棉检室 |，填写。 | |条、棉卷类 | | | |细纱及以前各工序|由生产部安排集中打包称重，入原 |生产部做好统计，填 | |产生的吸风花类下|料仓，根据需要由品管部安排出仓 |写。 | |脚料。 |使用于气流纺或由经营部另行外销 |仓库做好物料进仓报 | | |处理。 |表。 | |精梳落棉类下脚料| |仓库做好物料进仓报 | |。 | |表。 | |环锭纺及气流纺清|由生产部安排集中送经废棉间加工 |仓库做好物料进仓报 | |梳破籽、上下吸类|处理后，打包称重，入仓，由品管 |表统计。 | |下脚料。 |部安排出仓用于气流纺，或者经营 | | | |部外销处理。 | | |气流纺各工序产生|由生产部安排撕扯成不长于20cm的 |生产部做好回花统计 | |的回条、回花及试|短棉束，然后集中打包，按棉检室 |，填写。 | 5 相关文件 5.1 MY2-021 《改进控制程序》 5.2 MY3-021 《原棉检验规范》 5.3 MY3-039 《生产过程检验规范》 5.4 MY3-040 《成品检验规范》 6 质量记录 6.1 《让步接收申请单》 6.2 《质量反馈信息单》 6.3 《纠正和预防措施要求》 6.4 《回花日报表》
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