管理职责程序
有限公司企业标准 Q/6DG13.501-2003 管 理 职 责 程 序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 |管理职责程序 | |1．目的 | |了解顾客的需求和期望，利用公司最高管理者的领导作用、承诺和积极参与来建立 | |并保持有效和高效的质量管理体系，确保公司的质量管理体系符合公司质量方针和 | |质量目标的要求，界定公司组织中与质量管理体系有关的主要和相关工作人员的职 | |责、权限及相互关系，提供充分的资源，在管理工作中实施以达成公司的质量方针 | |与质量目标，确保质量管理体系的适宜性和有效性。 | |2．范围 | |本程序适用与有限公司公司质量管理体系有关的质量方针、质量目标、质量承诺、 | |质量策划、职责和权限的制定、组织确定、管理者代表的指派和任命、管理评审及 | |相关的管理功能。 | |3．引用文件 | |Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 | | | |Q/6DG13.501-2003 《管理职责程序》 | | | |Q/6DG13.602-2003 《员工激励管理程序》 | |Q/6DG13.710-2003 《采购管理程序》 | |Q/6DG13.712-2003 《供应商管理程序》 | |Q/6DG13.715-2003 《设备管理程序》 | |Q/6DG13.717-2003 《产品交付管理程序》 | | | |Q/6DG13.721-2003 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》 | | | |Q/6DG13.802-2003 《顾客满意度管理程序》 | |Q/6DG13.803-2003 《体系审核管理程序》 | |Q/6DG13.804-2003 《过程审核管理程序》 | |Q/6DG13.805-2003 《产品审核管理程序》 | |Q/6DG13.807-2003 《检验和试验控制程序》 | | | |Q/6DG13.811-2003 《质量成本管理程序》 | |Q/6DG13.812-2003 《持续改进程序》 | | | |Q/6DG13.813-2003 《纠正和预防措施控制程序》 | |4．术语和定义 | |无 | |5．职责 | |最高管理者（总经理）负责公司质量方针、质量目标、质量承诺的制定和颁布、质 | |量策划、组织机构的确定、管理评审会议召开、管理者代表任命、质量管理体系运 | |行等。 | |各部门负责质量管理体系的执行和维持。 | |经理部负责组织召开管理评审会议。 | |质量部负责制定公司年度质量目标。 | |各部门负责制定本部门的质量目标。 | |6．工作流程和内容 | |业务计划:根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，公司必须制定正式| |的、形成文件的、全面的业务计划，以规划公司未来的发展前景，并明确公司的阶 | |段性经营目标和发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在 | |发展中求提升；业务计划的制定、跟踪、更新、修订和评审及具体的工作由相关部 | |门按《业务计划管理程序》进行作业。 | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单 | | |1.管理承诺：最高管理者应通过以下 | | | |活动建立和实施质量管理体系并持续 | | | |改进其有效性。 | | | |1.1公司最高管理者应利用各种不同的| | | |途径向公司所有人员宣传顾客当前和 | | | |未来的需求和期望。 | | | |1.2质量方针是公司总的质量宗旨和质| | | |量方向，是公司经营总方针和战略的 | | |NO |组成部分之一；公司质量方针由总经 | | | |理根据公司的组织目标及顾客当前和 | | |YES |未来的需求与期望来制定并颁布，并 | | | |由各部门通过各种宣传手段及方法， | | | |使质量方针在公司整个组织内得到理 | | | |解、交流并坚持贯彻执行，同时在管 | | | |理评审会议上对其进行持续适宜性评 | | | |审。 | | | |1.3公司年度质量目标的拟定和颁布：| | | |质量目标是公司战略策划和质量方针 | | | |的一部分，并与公司质量方针相一致 | | |NO |；公司每年度的质量目标由质量部于 | | | |每年度结束前，根据上年度质量目标 | | | |之达成状况和结合公司实际的生产经 | | |YES |营状况（如：公司产品所处市场的当 | | | |前和未来需求；管理评审的相关结果 | | | |；现有产品的性能和过程业绩；顾客 | | | |满意程度；基准对比、竞争对手的分 | | | |析，改进的机会；达到目标所需的资 | | | |源等）拟定，经管理者代表审查、总 | | |NO |经理核准后颁布执行。 | | | |1.3.1各部门年度质量目标的制定：由| | |YES |各部门领导根据公司年度本部门质量 | | | |目标的达成状况和结合公司年度质量 | | | |目标及本部门实际的生产状况拟定。 | | | |1.3.2公司年度质量目标（包括各部门| | | |年度质量目标）应满足产品要求的需 | | | |求和顾客的期望，并是可以测量和评 | | | |价的，且在规定的时间内可达成的。 | | | |公司年度质量目标（包括各部门年度 | | | |质量目标）应包含在公司每年度的业 | | | |务计划中，以用于展开公司的质量方 | | | |针，并为质量方针服务。 | | | |1.3.3公司年度质量目标（包括各部门| | | |年度质量目标）的统计（统计单位根 | | |工作流程 |据其实际状况决定）由各责任部门领 |使用表单 | | |导自行安排人员于每月度结束后至下 | | | |月10日前进行统计、汇总，由质量部 | | | |负责组织召开质量分析会对质量目标 | | | |完成情况进行分析评价。当年度质量 | | | |目标（包括各部门质量目标）未能100| | | |%达成时，各部门领导应对其进行原因| | | |分析，并提出纠正预防 | | | |工作内容说明 | | | |措施对其进行改进，以便于下一步能 | | | |达成该质量目标；对已达成的质量目 | | | |标，由各部门领导每半年一次分析其 | | | |可再提高的可能性，重新确定其新的 | | | |目标值，并制定执行措施，以实现对 | | | |公司质量管理体系有效性的持续改进 | | | |。 | | | |1.3.4公司年度质量目标（包括各部门| | | |年度质量目标）完成情况由质量部在 | | | |管理评审会议上进行提报分析，其具 | | | |体的工作由各相关部门按《管理职责程| | | |序》中的管理评审的规定进行。 | | | |1.4进行管理评审会议的召开和主持：| | | |公司最高管理者应开展和进行质量管 | | | |理体系所需的管理评审会议，通过系 | | | |统的评审，对产品实现和支持过程的 | | | |业绩进行控制，并利用管理评审对公 | | | |司质量管理体系的有效性和效率进行 | | | |验证，使其扩展为在整个公司范围内 | | | |对质量管理体系效率进行评价的过程 | | | |。 | | | |1.5提供充分的资源：公司最高管理者| | | |应识别并提供充分的实施组织战略和 | | | |实现组织目标所需的资源，包括：运 | | | |行和改进质量管理体系以及其它相关 | | | |方面满意所需的资源。 | | | |1...
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