企业价值链的纳税问题管理与策划

  培训讲师:田野

讲师背景:
田野其人田野,注册税务师,著名纳税筹划专家,清华大学、浙江大学等多所名校总裁班客座教授。从事税务稽查达十年之久,又出任财税行业企业高层多年。为此其独到之处在于既熟悉税务流程又掌握企业情况,对会计和税法均有较深的研究和造诣。同时写的一手好文章 详细>>

田野
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企业价值链的纳税问题管理与策划详细内容

企业价值链的纳税问题管理与策划

企业价值链的纳税问题管理与策划
培训对象
中层管理者
课程收获
企业价值链的纳税问题管理与策划
课程大纲
第1课程:企业价值链的纳税问题管理与策划


各单位:
降低税负实现利润最大化是每个企业经营者所期盼的。由于管理层缺乏税收知识,忽
略相关政策之约束进行拍板与决策,最终加重税负或者演变成违法犯罪,造成被动的事
件比比皆是。但我们又不能要求领导者都要精通财税知识。常见的业务必须掌握是基本
要求,为此,我们根据企业经营的流程状态,按时间顺序梳理了与领导者决策有关的30
多个税务问题。这些问题无论国有还是私营,都是企业常见又无法回避的问题。注意并
掌握这些税收政策及策划技巧,必定大受裨益。本课程的每一个内容,均包括法律的定
性、税收政策、注意事项及节税筹划。有些政策的判定必定会令人深感意外。非常适合
企业管理层及财务人员学习。


第一模块:企业纳税管理的六大策略。首先弄懂企业主面临的问题是节税与控制风险
。二者相得益彰,不可偏废。但往往不注意纳税管理之法,又陷入违法犯罪境地。本部
分主要是解决老总们纳税管理的方式方法问题。关键是把控偷税却不会被判刑的理论依
据与操作步骤,思想上通了其他的就好办了。
策略一:不要低估纳税风险 坚决克服侥幸心理
策略二:纳税管理是老总管理 决策与执行一个不能少
策略三:企业经营与重大决策,需精细化研究税收政策
策略四:遇到纳税不公事件 坚持原则据理力争
策略五:规模以上企业必须配备高素质税务顾问
策略六:注重研究税收成本 科学实施纳税筹划
第二模块:企业筹建过程的纳税问题与注意事项
好的开头是事业成功的一半。企业做大做强后往往会发现,当年公司成立时没有在源
头上设计好,管理成本与税收成本很高,弄得十分被动。为此就要不惜代价进行架构与
模式改革。本部分的指导思想就是要解决这个问题。
1.企业性质对纳税的影响与集团及连锁企业架构分析
2.企业避开国税或地税减少被管理成本的设计
3.工商执照的取得时间与纳税优化
4.实物、土地投资的过户与纳税、发票开具等税收政策
5.行业的准确定性与税率问题
6.股东干股、名义投资人所带来的法律问题与纳税处理
7.他人代垫资金组建公司与抽逃资金定性
8.分期出资不到位引发的纳税问题
9.租借执照与承包经营的纳税问题
第三模块:企业往来及内部管理业务的纳税问题
未必都是经营业务才产生税收。税收就像一个潜伏者随时随地出击,一不留神就会找
上门。企业往来与内部管理照样会有重税。这些问题涉及到许多复杂的税收政策,如何
把关与控制风险是决策者应当掌握的。
1.股东从企业借款的纳税问题
2.企业为股东及其他人员购买资产的纳税问题
3.企业从个人处借款的纳税问题
4.企业间资金拆借的法律与纳税处理
5.企业为他人提供担保损失税前扣除问题
6.员工旅游、补助等激励方式的避税筹划
第四模块:企业经营业务的纳税问题与筹划
税负能否降低经营环节是关键,涉及到协议如何与节税相配合、销售过程如何应对收
款方式与纳税时间、取得或不能取得发票如何掌握价格底线、如何开展促销活动等。有
了这些基本知识,节税是很容易的事。
1.有无发票与价格之间折扣平衡点之关系
2.签订合同注意事项与最优化节税设计
3.总分机构间移送货物纳税问题的准确判定
4.全额纳税与差额纳税的正确辨别与使用
5.促销行为与模式不同的纳税处理
6.企业为客户赠送礼品的纳税问题
7.代销与代购货物节税法则
8.境内外关联企业交易如何实施正确避税
第五模块:企业整合重组业务与清算注销业务
企业扩张必然涉及到合并、分立、股权转让、合作经营、资产过户等问题,这里税收
政策潜水很深。符合条件可以享受减免税,否则就会按正常销售行为纳税。如果不懂的
政策本质与筹划,可能较高的税负门槛将会把你拒之门外。
1.企业股权转让实现最低税负注意点
2.企业合并与分立最低税负之法
3.企业分业经营与合作经营相结合之避税
4.企业与客户联手避税双赢之法
5.企业清算问题
课程案例:
1.政府要求垫资修路抵税款,开发商老总涉嫌偷税被捕案
2.水泥公司与发电厂从事减税行业但不享受优惠政策分析
3.某建筑设备租赁公司注册行业错误免税被否风波案
4.隐名股东查账与撤资被否决争议案
5.企业设置两套账股东分红争议案
6.股东借款投资新公司补税处罚案
7.公司为奥运冠军买车补税案
8.公司以法人代表名义按揭贷款补税案
9.加油站大客户加油欠费纳税认定案
10.珠宝行发货没有销售却补税案
11.黄金水泥厂偷换预售预付概念处罚案
12.水产公司与煤矿集团异地移送货物视同销售争议案
13.房产公司代建培训中心差额纳税争议案
14.物流代理再委托代理差额纳税被否案
15.光信公司免费代理业务补税300万冤枉案
16.中国纳税评估第一偷税案
17.机电公司价格杠杆避税案
18.燃气公司滥用税收协定避税洗钱案
19.境外股权转让辗转腾挪避税案
20.投资公司股权是抵押还是赠送争议案
21.出售大厦迂回避税案例
22.娱乐城业务分割包围避税案
23.集团企业业务分工合作避税案
24.企业与客户联手避税双赢之法
25.建筑安装企业代购设备挣钱却亏损案
26.没有经营的企业注销却要补缴221万税
27.两个外资免税企业合并免税被否案
28.与他人合作分享税收优惠政策节税案例
29.连锁企业巨额亏损弥补技巧案

 

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