建筑企业内部控制设计
建筑企业内部控制设计详细内容
建筑企业内部控制设计
一、企业内部控制
1．企业风险管理框架基本内容
2．企业风险与风险管理体系建设
3．企业内部控制与持续改进
4．企业内部控制测试与评价
二、公司治理与内部控制
1．公司治理主要风险与基本对策
2．股东大会与内部控制
3．董事会与内部控制
4．监事会与内部控制
5．党委会和职代会与内部控制
三、决策执行、战略规划与预算控制
1．决策执行业务流程
2．战略规划管理业务流程
3．预算管理与业绩考核业务流程
四、营销业务控制
1．市场调查与分析业务流程
2．客户关系管理业务流程
3．投标报价控制业务流程
五、投融资及产权控制
1．投资控制业务流程
2．资本性筹资控制业务流程
3．债务性融资控制业务流程
4．资产评估控制业务流程
六、生产活动控制
1．生产控制业务流程
2．物资采购控制业务流程
3．存货控制业务流程
4．工程结算控制业务流程
七、收支及利润分配业务控制
1．收入控制业务流程
2．工程成本控制业务流程
3．费用控制业务流程
4．利润分配控制业务流程
八、相关资产控制
1．现金管理业务流程
2．人民币存款业务流程
3．外汇存款业务流程
4．应收款项业务流程
5．固定资产业务流程
6．无形资产业务流程
九、相关债务控制
1．应收账款管理业务流程
2．融资担保管理业务流程
十、信息与财务报告控制
1．信息化管理业务流程
2．关联交易业务流程
3．财务报告业务流程
4．综合统计业务流程
十一、人力资源与绩效考核控制
1．员工岗位管理业务流程
2．员工招（选）聘业务流程
3．员工考核管理业务流程
4．员工培训管理业务流程
5．员工薪酬管理业务流程
6．分支机构负责人绩效考核管理业务流程
十二、印鉴、档案、合同、法律事务控制
1．印鉴管理业务流程
2．档案管理业务流程
3．合同管理业务流程
4．诉讼事务业务流程
5．企业法律文书管理业务流程
十三、企业形象与应急事项控制
1．企业形象管理业务流程
2．企业应急事项管理业务流程
十四、监察与审计监督控制
1．违纪违法案件管理业务流程
2．企业内部审计管理业务流程
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