IATF16949内审员实战

• 【课程对象】公司现有内审员、体系负责人/工程师、ISO专员、研发工程人员，品质管理人员，品质工程师，生产制造管理人员、采购等相关对内审有兴趣或公司指定人员

【课程时间】3人天或4人天（6H/人天）

【课程背景】

随着世界上最广泛使用的质量管理标准ISO9001正在转版进程中，汽车行业新版IATF16949:2016版于2016年10月1日也正式发布，随着IATF16949:2016新版的发布，越来越多的行业组织和机构开始着手准备其转版带来的变化，相较于ISO/TS16949:2009，新版标准发生了显著的变化。为配合新版标准变化，找出新旧版的差距，我们需要进一步了解IATF16949:2016新版的要求，通过高度参与和实际案例分析能让所有学员对理解IATF16949:2016与ISO/TS16949:2009管理体系的差异，确保新版标准顺利过渡！作为内审员的我们怎样的审核才能实现新版的“增值”审核？我们的审核被赋予更加重要的责任与要求，然而，我们总会面临各种挑战：

• 痛点1：审核努力很多，但标准理解太少；
• 痛点2：专业知识很强，但审核技巧较弱；
• 痛点3：审核意识很强，但审核思路较乱；
• 痛点4：审核想法很多，审核出关键问题少；
• …… 诸如此类问题很多！

作为内审员的我们，如何提升审核能力和实现增值审核，以得到最大的挖掘，一直是我们共同探讨的话题！如何应对这些情况？ 透过《IATF16949内审员实战》班是解决这些问题的有力课程！为后续IATF16949内审员实战能力提供技术和管理指南！

【课程收益】

• 1、理解IATF16949:2016标准要求及其在企业运营中的应用；
• 2、掌握五大工具的在企业的应用要求；
• 3、掌握IATF16949:2016的核心思想：过程方法（顾客导向过程、支持过程、管理过程）及过程方法的审核；
• 4、掌握编制审核计划、实施、报告和验证的基本方法和技能；
• 5、掌握文件评审、首次/末次会议、不符合项描述和纠正措施验证的基本方法和技能；
• 6、培养针对各种审核现场，能参照各种标准进行审核判定能力；
• 7、通过大量的实践案例来提升、加强您对标准与实践相结合的能力，培养高水准的内部审核人员，提升企业内审全面评估组织管理成熟度、控制风险、寻求改进空间的能力
• 【课程特色】课程实战，学之能用；投入，案例精彩！帮助企业内审员团队实现汽车业质量标准落地审核、增值审核！采用“启发互动式教学+课堂讲解+案例分析+小组讨论与练习+现场答疑”，使参训学员现场就能学以致用！
• 【课程对象】公司现有内审员、体系负责人/工程师、ISO专员、研发工程人员，品质管理人员，品质工程师，生产制造管理人员、采购等相关对内审有兴趣或公司指定人员

【课程时间】3人天或4人天（6H/人天）

【课程大纲】

第一章 IATF16949:2016概述、过程方法及风险分析

1. IATF16949:2016改版背景
2. IATF16949:2016的主要变化
3. IATF16949:2016的目标
4. IATF16949:2016过程方法

• 分组练习一：以贵公司的其中一个过程为例，讨论以下问题：
• 画出乌龟图
• 目前公司现有乌龟图的差距

1. 风险思维管理

• 风险理解
• 风险案例分享
• 组织环境分析、SWOT分析
• 模板工具
• 过程风险应对管理计划及跟踪检查表
• SWOT分析及及措施对照表
• 视频分享：过程方法与风险管理的综合应用
• 分组练习二：结合练习一分析的过程和《过程风险应对管理计划及跟踪检查表》，讨论以下问题：
• 写出乌龟图中六个控制点其中至少2个要素的风险分析
• 目前公司展开了哪些风险分析

第二章 IATF16949:2016标准

1. 范围
2. 引用标准
3. 术语和定义
4. 组织环境

- 理解组织及其背景环境

- 理解相关方的需求和期望

- 顾客特定要求

- 模板工具

• 客户特定要求评审状况追踪记录表
• 客户特定要求实施矩阵

- 产品安全

1. 领导作用

- 企业责任

- 过程有效性和效率

- 过程所有者

- 角色、职责和权限

6、策划

- 风险和机遇的应对措施

- 预防措施

- 应急计划

- 模板工具

• 年度紧急应变模拟演练计划及实施记录表

- 质量目标及其实现的策划

- 模板工具

• 过程测量目标指标一览表

- 变更策划

7、支持

- 资源

- 模板工具

• 各部门知识清单

- 能力

- 意识

- 沟通

- 形成信息的文件

8、运行

- 运行策划与控制

- 保密性

- 制造可行性

- 模板工具

• 制造可行性风险分析表

- 分组练习三：结合公司某一款产品和过程开发中实际案例，讨论以下问题：

• 我们当前制造可行性分析的差距在哪？如何改进？

- 设计和开发

- 外部提供过程、产品和服务的控制

- 模板工具

• 供应商风险评估表
• 供应商体系审核检查表
• 供应商资质一览表
• 供应商月度考核表
• 年度供应商审核计划表
• 年度供应商风险综合评价表
• 供应商质量管理体系开发计划

- 产品和服务提供

- 模板工具

• 作业准备停工后验证记录
• 年度保养和周期性检修计划及实施记录表
• 月度预测性维护计划及实施记录表
• 设备易损件清单

- 分组练习四：结合公司实际发生的计划外生产设备故障，讨论以下问题：

• 填写《月度预测性维护计划及实施记录表》

- 产品和服务的放行

- 不合格输出的控制

- 模板工具

• 不良质量成本结构表
• 不良质量成本统计表
• 不良质量成本分析报告

9、绩效评价

- 制造过程的监视和测量

- 顾客满意

- 模板工具

• 顾客满意度评价表
• 顾客满意度自评表
• 顾客满意度分析报告

- 分析和评价

- 内部审核

- 管理评审

- 模板工具

• 管理评审输入内容

10、改进

- 不合格和纠正措施

- 问题解决

- 防错

- 模板工具

• 防呆装置清单
• 防呆装置定期确认表
• 年度防呆装置验证、失效测试计划
• 年度防呆装置失效测试及评价记录

- 保修管理系统

- 顾客投诉及现场失效测试分析

- 持续改进

1.  IATF16949:2016五大工具
2. 产品质量先期策划和控制计划（APQP&CP）概要
3. 潜在失效模式及后果分析（FMEA第四版）概要（注：如需培训 失效模式及影响分析（AIAG&VDA FMEA第一版）至少需要4个人天）
4. 统计过程控制（SPC）概要
5. 测量系统分析（MSA）概要
6. 生产件批准程序（PPAP）概要
7.   IATF16949:2016内审技巧
8. 审核概述

- 审核定义

• 系统化审核思维的构建

- 分组练习五：结合公司内部实际审核发现的问题点，讨论以下问题：

• 从单点问题引出系统化审核思维的推演图

- 体系审核、过程审核、产品审核三种审核比较

- 审核目的

1. IATF16949:2016内审流程管理

• 策划和准备的目标：

- 审核准备的步骤

- 审核目的、范围和准则

- 准备审核计划和审核清单

- 模板工具

• 内部体系审核检查表

- 分组练习六：结合练习一和练习二分析的过程，讨论以下问题：

• 写出该过程的《内部体系审核检查表》
• 实施审核-阶段1

- 首次会议

- 调查和记录证据

- 面谈和提问的技巧

• 实施审核-阶段2

- 不符合项和审核发现

- 不符合的原因和类型

- 末次会议的目的和会议议程

- 给出建议

- 有问题的末次会议

- 撰写不符合项

- 检查不符合项

- 分组练习七：不符合项判定，结合不符合项案例讨论以下问题：

• 写出不符合项案例违反的IATF16949:2016条文号
• 实施审核-阶段3

- 完成审核报告

- 审核报告的格式

- 对报告的响应和跟踪

• 实施审核-阶段4

- 分配职责

- 纠正措施执行状态

- 跟踪验证

- 关闭

- 分组练习八：如何关闭CAR，结合练习一分析的过程，讨论以下问题：

• 写出该过程的1-2个问题点及相应的纠正措施
• 讨论验证有效关闭的标准

1. 过程导向审核

- 基本步骤

- 基本逻辑

- 审核要领

- 审核工具

1. 产品审核

- 引言

- 产品审核目的

- 产品审核时机

- 产品审核流程

- 产品审核策划

- 审核计划发布

- 审核准备

- 质量指数QKZ计算

- 产品审核实施

- 产品审核报告编制

- 模板工具

• 产品审核缺陷分级规定
• 产品审核计划表
• 产品审核记录表
• 产品审核报告

1. VDA6.3:2106过程审核

- 过程定义

- 过程审核目的

- 过程审核目标

- 过程内审员资质

- 过程审核提问表理解

- 模板工具

• 过程审核检查表

1.   总结与考试

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