17内部质量体系审核(doc)
公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP9.2 内部质量体系审核 页 码: 1/3 1.目的: 审核质量活动是否符合公司的要求,以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是 否有效和适合。 2.适用范围: 适用于公司内部组织的质量体系审核工作。 3.引用文件: 3.1质量手册第4.17章 3.2 ISO9002标准第4.17章 4.职责: 4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划,组织实施内部质量审核。 4.2管理者代表批准组成审核小组,并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长 ,负责审核工作的准备和具体实施。 4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存,每次内部质量审核完成并记录后,由综合 办公室存档保管。 5.工作程序: 5.1审核计划: 5.1.1滚动式审核: 5.1.1.1管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》,经管理者代表 批准后,由管理者副代表负责组织实施。 5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少 一年进行一次审核。 5.1.2集中式审核: 5.1.2.1除上述例行审核外,公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定,由公司管理 者代表负责组织实施临时内部质量审核。 a体系的功能发生重大变化,如公司机构设置的变动或程序修改等; b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用; c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性; 公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP9.2 内部质量体系审核 页 码: 2/3 d需要按质量体系标准评价质量体系。 5.1.2.2集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围,应包括质量体系中各种主要活动 、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。 5.1.3在文件首版至正式通过认证前,由管理者副代表负责安排计划,采取集中式审核的办 法,至少进行两次内部质量审核。 5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核,由管理者副代表计划每半年安排一次内 部审核,两年后,主要采用滚动式审核。 5.2审核准备: 5.2.1内部审核员应通过ISO 9000认证机构或咨询机构的培训考试合格,安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的 部门。 5.2.2审核之前,管理者副代表负责组织审核小组,管理者代表批准并产生审核小组组长。 由组长编写《内部质量体系审核实施计划》,报管理者代表批准。 5.2.3审核小组应准备以下文件: a审核的依据性文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录; b相关部门过程或活动不合格报告和纠正措施报告; c审核组员编写检查表,由审核组长审阅。 5.3审核的实施: 5.3.1审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作现状、表现和服务活动获 取证据,并填写《内部质量体系审核检查表》。 5.3.2审核小组成员将所有的观察结果进行审核,以确定不合格项目提出不合格报告,所有 不合格报告需要审核组长批准并由受审核部门领导确认。 5.4审核报告: 5. 4.1滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后,一个审核周期提交一份审核报告,每个 审核分阶段提交《不合格报告》;集中式审核在 公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP9.2 内部质量体系审核 页 码: 3/3 每一次审核活动结束后应提交当次审核报告,并附全部的《不合格报告》。一个审核周期每 次集中审核完成后,由管理者代表列出《不合格项目分布表》。 5.4.2《内部质量体系审核报告》由审核小组组长编写,并交管理者代表审核。 5. 4.3《内部质量体系审核报告》内容包括:审核的范围和目的、审核小组成员、受审核部门 和审核日期、审核依据性文件、不合格项目统计分析、审核结论综述、审核报告的发 放清单。 5.4.4《内部质量体系审核报告》由管理者代表审批后发至各受审部门领导,审核报告正本 按EJ-QP6.5《质量记录的控制》规定保存。 5.5采取纠正措施: 5.5.1受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析,制定纠正措施,反馈给审核组长 。 5.5.2审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证,并将验证结果填写在《不合格报告 》中,达到满足表格所有项目要求后,交综合办公室存档。 6.支持性文件与质量记录: 6.1《年度内部质量体系审核计划》 EJ-QR-QP9.2-01 6.2《内部质量体系审核检查表》 EJ-QR-QP9.2-02 6.3《不合格报告》 EJ-QR-QP9.2-03 6.4《内部质量体系审核实施计划》 EJ-QR-QP9.2-04 6.5《内部质量体系审核报告》 EJ-QR-QP9.2-05 6.6《不合格项目分布表》 EJ-QR-QP9.2-06
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