MAYTAG供应商质量要求手册(doc)
MAYTAG 供 应 商 质 量 要 求 手 册 第六版发行日期：2004年12月20日 由精益西格玛及供应商质量总监发布 --（由采购质量办公室共同签署） 使用者须知： 该手册的电子版本由Maytag公司建立，Maytag网站的供应商链接站点有 该手册的最新版本。 该手册的任何印刷形式仅作为参考使用。 修 订 记 录 |版本 |修订章节|修 改 简 述 |修订日期 |批准人 | |3 |ALL |General Update and |July 2, 2001|Fred | | | |Implementation of | |Lowery | | | |Online Distribution | | | |5 |ALL |General Update |July 21, |Charles | | | | |2004 |Kaylor | |6 |V |Complete revision to all |December 20,|Charles | | | |elements within |2004 |Kaylor | | | |section | | | 目 录 第一部分 绪论 A. 定义 B. 范围 C. 目的 第二部分 供应商质量体系要求 A. 供应商质量体系职责 B. 图样和规范控制 C. 可追溯性 D. 文件和记录 E. CTQ 过程 F. 控制计划（CP） G. 失效模式及后果分析（FMEA） H. 持续改进 I. 采购物料控制 J. 过程控制 K. 培训 L. 物料识别与控制 M. 最终检查 N. 包装和装运要求 O. 测量和试验设备 P. 供应商纠正预防措施 Q. 牵制政策 R. 统计方法 S. 合格证明 T. 新产品开发（NPD）流程 U. 质量策划 V. 不合格品控制 W. 工具批准 X. 搬运、储存、防护和交付 第三部分 质量体系评审 第四部分 供应商测量系统 第五部分 零部件批准流程 A. 定义 B. 要求提交PPAP的条件 C. PPAP 过程要求 D. PPAP 提交要素 E. PPAP 批准依据 F. PPAP 表现 第六部分 附录A – 参考文献 第一部分 绪论 本供应商质量要求手册（SQRM）的发布使Maytag供应商质量保证要求文件化。我们相 信彻底理解Maytag的质量要求将会使我们的现有及潜在供应商受益。 作为高品质、可靠及创新的家电、吸尘器、商用厨房设备和自动售货设备的提供商， Maytag的声誉和他所提供的商品一样好。我们依靠我们的供应商帮助来保持这一声誉。 所有的供应商在各方面必须有一个全面质量管理理念。这就意味着从下单到最终交付 到顾客的整个过程中只有高水平的质量才能被接受。 Maytag制定此SQRM帮助我们的供应商及潜在供应商提供给Maytag公司的产品和服务达 到或超越顾客的需求。 如果您对此有任何问题，或者您希望得到关于我们采购及质量保证方法等方面的另外 的信息，请和我们的采购部门联系。 A．定义 出于本手册的目的，下列词语除非在使用过程中特别定义否则定义如下： - 产品——交付给Maytag的在生产、装配或包装中使用的材料。 - 服务——和Maytag产品的生产相关的服务。 - 供应商——包括所有的1级和被Maytag判定的为Maytag提供产品和服务的所有2级、 3级供应商。 B．范围 本手册建立了为Maytag提供产品和服务的所有供应商的最低要求。这些最低要求适用 于所有为Maytag提供产品和服务的供应商，适用于所有直接或间接供应商的过程、控制 、检验、产品测试和服务。它们为任何采购协议的条款或条件包括适用的工程图纸、规 格和其他合同文件提供了不可替代和改变的补充。 本供应商质量体系为不合格品预防发现、纠正预防措施、工具和量具校准、设计和过 程更改控制及统计方法的运用建立了Maytag可接受的标准。 C．目的 本供应商质量要求手册的目的是对Maytag最低的供应商质量要求进行沟通。 第二部分 供应商质量体系要求 A．供应商质量体系职责 供应商应该建立和保持一个质量体系以保证所提供的产品和服务符合采购协议的要求 。这一要求适用于提供产品或服务的供应商及子供应商。这一体系应该文件化和可利用 并为Maytag代表审核和批准。这一质量体系建立在方法、配置和结果的基础上。第三方 认证如QS9000、ISO9001：2000及TS16949虽不被要求，但高度推荐。 供应商质量体系应该包括符合本文件要求的质量手册。该质量手册应该包括质量体系 程序及在质量体系中使用的文件构成纲要或以其作为参考。 供应商应该对所有的生产场所和子供应商定期进行内部质量体系审核，并应该保持此 类审核结果的客观证据。 供应商应该定期进行管理评审来分析质量体系的有效性。供应商应该保持管理层评审 质量体系的书面证据。供应商应该建立质量目标（如废品、内部和顾客PPM等），运作成 绩（如生产力、滚动产出率（RTY）、首次产出率、效率、效力等）和成本改进（如不良 质量成本、浪费等）。供应商应该用文件证明达成这些目标的趋势和达不到目标时的所 运用的措施计划。文件必须显示出质量体系得到持续的改进。组织内所有层次都应该建 立目标并知道他们达成目标的成绩。 供应商应该为决定顾客满意度建立书面化的程序。顾客满意的趋势及顾客不满意指示 的关键点（如：DPPM，记分卡，纠正措施发出数）应该形成书面化并被客观证据所支持 。当达不到目标时应该有书面的纠正措施计划。 B．图样和规范控制 供应商质量体系应该包括形成文件的程序，以确保所有的合同要求，适用的图样和规 范，以及用于制作、检查和测试的作业指导书为当前最新的版本。供应商应该为所有的 图样、规范和作业指导书的批准和发布建立一个正式的评审和更改控制制度。 C．可追溯性 供应商质量保证体系应该建立程序以保证供应商的所有过程对输入的原材料的识别和 可追溯。 D．文件和记录 供应商质量保证体系应该提供保证生产过程中的检验测试状态和最终接收的物料规格 符合要求的客观依据的程序。 供应商质量保证体系应该要求所有的检验测试完成并保持记录。 同样必须保持产品功能检查、量具控制结果、图样和规范控制状态、子供应商表现和 统计数据的记录。 与Maytag产品和服务的质量保证相关的供应商的记录必须按照供应商质量体系要求的 规定保持。 E．关键质量特性（CTQ）过程 根据特性分级过程，供应商应该为Maytag提供预测过程能力的信息。有关此过程的其 他信息可从Maytag获得。 在提交报价单之前，供应商应该仔细评审报价要求、图纸及适用的规范以决定是否有 必要的人员、设备、质量系统及生产能力可利用来按要求的数量和时间表来交货。供应 商应该联系Maytag弄清楚要求增加的信息，或者讨论任何相关的问题。 根据评审设计、制造及交货信息的要求，供应商应该和Maytag共同参与可生产评审会 议。 F. 控制计划 一个控制计划是为确保一个特定产品或一系列产品质量，供应商对所策划的过程进行 控制的概述的书面文件。这个文件必须说明生产的每一产品从物料接收到最终检查的过 程流程。供应商应该在其控制计划中识别并控制关键的产品特性和/或关键的过程参数。 供应商的控制计划至少应该包括以下内容： - 被检查和/或测试的特性； - 工程更改等级； - 样本大小和抽样频率； - 被用来检验和/或测试的方法和工具； - 当遇到超出控制条件下所采取的指定措施的反应计划； - 批准和拒绝的标准； - 签名和日期。 供应商质量体系应该包括这样一个要求，无论何时当过程改变、产品改变、测量系统 改变、以及顾客不满意或要求采取纠正措施时，控制计划必须要进行评审和更新。 供应商必须每年至少一次评审所有提供给Maytag的产品和服务的相关控制计划，以便 保证这些计划能充分控制影响产品或服务质量的整个生产和服务过程。 G. 失效模式及后果分析（FMEA） FMEA是一组系列化的活动过程，它发现并识别产品/过程中潜在的失效模式，并列出 这些失效模式可能造成的后果。FMEA也为减少产品在生产或使用中失效发生的机会提供 了一个确定的方法步骤。FMEA作为一个事前分析产品设计或生产过程的工具，FMEA必须 在产品设计或生产策划开始之前完成。 供应商必须为有设计责任的所有Maytag的产品准备设计FMEA，并为使用在Maytag产品 上的所有过程准备过程FMEA。 供应商质量体系应该包括这样一个要求，无论何时当过程改变、产品改变、测量系统 改变、以及顾客不满意或要求采取纠正措施时，FMEA必须要进行评审和更新。 为了推进提供给Maytag的产品和服务的持续改进，供应商质量体系必须指定FMEA评审 的频率。 H. 持续改进 供应商质量管理体系应该建立一个利用诸如下列工具进行持续改进的过程： 1. 解决问题的团队方法 (’8D’) 2. 设计/过程失效模式及后果分析 (D/PFMEA) 3. 战略业务计划 4. 顾客满意度测量 5. 防错法 6. 六西格玛及精益制造方法论 I. 采购物料控制 供应商必须保持一个有效的系统对采购的产品、原材料和服务进行验证。该系统必须 保证采购的产品和材料满足Maytag采购文件中所有适用的物理、化学、外观及尺寸的要 求，并提供满足这些要求的相关的材料证明的依据。 供应商必须保持一个对其子供应商进行有效的控制程序包括对供应商的业绩进行测量 。供应商应该有一个评估系统来对其子供应商进行评估并利用此系统推进供应商的持续 改进。供应商应该保持一个符合Maytag要求的合格供方名单。 供应商应该对其子供应商的每一新的工作、工程更改及首批供货有一个批准过程的系 统，就像PPAP一样。 J. 过程控制 供应商应该开发建立和保持一个对他们的过程进行控制的系统。这个系统应该为所有 的物料符合适用的物理、化学、外观及尺寸的要求提供保证。供应商的此系统通过充分 的质量策划，应最低限度要求： - 作业员培训； - 作业指导书, 保持作业员可以利用的最新版本； - 书面的结构和运作参数并保持最新的； - 为每一操作确定所需的工具和测量设备； - 生产之前确定每一结构是合格的。 供应商应该使用防错法及统计过程控制（SPC）来减少和消除过程变量。 供应商应该建立并执行一个有效的预防保养计划以消除停工期和优化过程能力。 K. 培训 供应商应该提供适当的培训以保证所有的员工能够有效地完成工作任务。基于教育、 培训和/或经验，员工应是能够胜任的。系统应该包括所有员工的最新培训的书面记录并 保持这些记录。 L. 物料识别与控制 供应商应该保持一个有效的系统来识别和控制所有生产及储存场所的物料。该系统应 该提供识别在制品及库存品的检验状态。不合格的产品应该被隔离并储存到一个单独的 区域并与合格品保持隔离。供应商应该对已完成和放行的产品/包装箱注明可接收状态。 M. 最终检查 供应商应该有一个产品最终检查的书面程序。最终检查程序应该包括码头检查（在供 应商的物料/产品最终操作和装运之前）。最终检查是基于统计的模式在准备出货前的检 查以保证满足要求，包括所有相关的包装和标签要求。为了满足Maytag要求的评审，质 量记录必须适当地保持在供应商的检查与测试表格上。 N. 包装和装运要求 供应商应该用提供保护的方式包装和装运产品以防止产品损坏、生锈、腐蚀和污染。 商业运输方的使用并不能免除供应商采用适当的包装来保证产品到货时可以接受的责任 。满足装运要求的协议在任何情况下都必须被坚持。 O. 测量和试验设备 供应商应该有足够的量具和其他测试设备来保证所有的产品符合Maytag的质量要求。 这些设备必须在可追溯到国家标准与技术协会（NIST）或等同测量标准下，并在使用目 的的基础上定期校准。供应商测量控制系统应该包括当发现测量设备不符合要求时产品 牵制措施或召回程序。用于产品接受的测量过程应该至少包括以下几点： - 量具的识别系统； - 校准的周期，到期时间，校准人员的鉴定； - 量具的鉴别力要求：机械特性 10：1；电子特性 5：1； - 在超出公差情况下的安排； - 决定量具适当精确度的方法； - 对所有测量关键质量特性的量具作重复性和再现性研究(要求不大于20%)。 P. 供应商纠正预防措施 供应商应该保持一个系统对内部和外部问题的纠正措施要求（CAR）给出及时的回复 ，除非供应商和Maytag有另外的协定，回复应至少包括以下信息： 1. 问题描述 2. 暂时对策 (短期) 3. 根本原因 4. 永久纠正措施 5. 纠正措施验证 6. 预防再发措施 一旦收到纠正措施要求，根据Maytag的要求，供应商必须在规定的时间内回复。 Q. 牵制政策 供应商应该遵循Maytag的标准牵制政策。 两个等级的牵制政策如下： 等级 1 潜在的进入牵制政策的两条理由： 1. 在同一生产批次有5个或以上的不合格品。 2. 在Maytag审查测试中有1个或以上的不合格品。 要求的措施： 1.在24小时内根据SCAR等级1的牵制政策完成最初的牵制政策的回复。 2.立即在Maytag和供应商的设备上进行100%牵制。 退出标准： 1. 生产数据显示问...
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