宇光ERP实施分析报告
一．现场描述与诊断意见 1．1 现场描述 1．1．1　公司的发展历程 中国振华（集团）科技股份有限公司宇光分公司是国家定点生产真空灭弧室、真空断 路器和高压开关成套设备的专业公司。 公司座落在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区，占地五万多平方米；有员工120 0余人，高中级技术人员近200人。 公司的前身国营第七七一厂是三线军工企业，曾为国防、国家重点工程做出过重大贡 献，多次受到国务院、国防科工委等上级部门的嘉奖。江泽民总书记曾先后两次来厂视 察并题名。 公司主导产品“宇光”牌真空灭弧室以质量上乘、服务优良长期深受广大用户喜爱；该 产品已连续五年荣获贵州省名牌产品称号；97年还取得了国家重点新产品证书，同时公 司通过了ISO9001质量体系认证。 公司通过近十年的不懈努力，先后投入上亿元的资金，进行了数次重大技术改造，形 成了年产真空灭弧室14万只，真空断路器2000台，开关成套设备800面的生产能力；特别 是新近建成投产的具有国内一流水平的陶瓷真空灭弧室生产线为“宇光”牌系列产品向国 际先进水平迈进奠定了坚实的技术基础。 在新的世纪，宇光分公司将继续沿着“科技兴企，创新发展”的思路，坚持“质量第一 ，用户至上”的原则，竭诚为广大用户服务，与国内外同仁合作共同为我国电力事业的发 展作出更大的贡献。 1．1．2 企业组织机构与职能概述 宇光分公司的组织机构是以总经理为首的公司级领导(副总经理、总工程师、总会计 师)下的分工负责制的直线组织机构，与其并行的是以党委书记为首的党、工会组织。公 司级领导分别负责各部，各个部门下设科室和生产车间。宇光分公司的组织机构及各个 科室、生产车间的职能见图1.1.2及表1.1.2 表1.1.2 宇光分公司各个科室、生产车间及其职能 |序号|部门 |主要职能 |人数 | |1 |经理部 |行政事务管理、协调 |26 | |2 |成本管理科 |负责企业成本管理和内部审计 |5 | |3 |物资管理科 |负责企业各类物资及产成品的仓储管理、废旧|42 | | | |物资回收利用 | | |4 |财务科 |财务管理 |11 | |5 |西安办 |负责塑造企业和产品形象、收集市场信息、产|29 | | | |品销售和服务 | | |6 |销售科 | | | |7 |上海办 | | | |8 |采运科 |负责企业生产物资的采购和机动车运输管理工|40 | | | |作 | | |9 |生产配套科 |分公司生产调度和管理 |47 | |10 |技安环保科 |负责企业技安、环保管理 |3 | |11 |动力科 |负责企业能源的供应管理工作 |122 | |12 |机械科 |企业设备、房屋和基建的维修 |92 | |13 |工具科 |负责企业零件机械加工，专用工装制造 |160 | |14 |六车间 |负责零件的表面处理 |72 | |15 |八车间 |负责生产陶瓷外壳灭弧室 |94 | |16 |十车间 |负责玻璃外壳灭弧室生产 |113 | |17 |十六车间 |负责H4生产 |38 | |18 |成套车间 |负责断路器、开关柜的开发、生产和销售 |68 | |19 |总办 |负责各项技术管理及部门协调工作 |6 | |20 |技术管理科 |负责企业技术管理标准和技术服务工作 |12 | |21 |检验科 |负责产品检验，计量，理化分析 |110 | |22 |质管科 |企业的质量管理 |5 | |23 |计算机中心 |负责企业计算机、外部设备、网络等方面的管|3 | | | |理和软件开发 | | |24 |技术开发中心 |新产品的开发、推广、应用和对老产品进行改|13 | | | |进 | | |25 |策划发展科 |公司经营策划和立法 |6 | |26 |企管办 |企业管理的执法工作 |3 | |27 |人事劳资科 |企业人力资源管理 |6 | |28 |教育科 |组织公司员工岗前培训、岗位培训 |3 | |29 |监察法律室 |提供法律咨询、处理违纪事件 |1 | |30 |公安科 |保证公司人和财物的安全 |36 | |31 |组织科 |党员教育管理，干部培养、教育、考察 |2 | |32 |纪委 |教育、保护、监督、惩处 |1 | |33 |团委 |团结、教育青年，起好党的助手作用 |1 | |34 |宣传科 |宣传、教育、鼓励 |3 | |35 |工会 |参与民主管理、维护职工权益 |11 | 1．1．3 企业经营状况描述 表1.1.3-1和表1.1.3- 2显示的是宇光分公司从1998年到2000年的经营状况以及行业排名情况。 表1.1.3-1　企业生产经营状况对比表 |指　标 |单位 |1998年 |1999年 |2000年 | |工业总产值（现价） |万元 |10201 |11592 |13964 | |工业总产值（不变价） |万元 |10505 | 12829 |15798 | |产品产量(开关管) |只 |67168 | 71728 | 93248 | |生产品种(开关管、短路| 个 |4 |4 |4 | |器、开关柜、车灯) | | | | | | | | | | | |产品销售收入 |万元 |9518 | 10402 |14064 | |产品销售税金 |万元 |63 |53 |92 | |产品销售利润 |万元 |3448 |3301 |3862 | |利润总额 |万元 | 1521 | 1340 | 1802 | |全员劳动生产率 （ |万元 |3 |4 |4 | |增加值/平均人数） | | | | | |人均利润 |万/元 | 12336 | 11289 | 14758 | |年工资总额 |万元 | 1460 | 1456 | 1684 | |全部流动资金 |万元 | 11149 | 13450 | 15600 | |其中：存货 |万元 |4330 |5907 |5744 | |其中：原材料 |万元 |739 |414 |1735 | |　　　自制半成品 |万元 |1536 |2201 |1298 | |　　　产成品 |万元 |2055 |2167 |2711 | |固定资产原值 |万元 |6103 |10329 |11145 | |固定资产净值 |万元 |4009 |7554 |7274 | |全年全部产品成本 |万元 |5475 |6548 |9428 | |全年废品损失 |万元 |537 |624 |783 | | | | | | | 表1.1.3-2　同行业技术经济指标对比表 |同行工厂 |单位 |名 |本企业 |陕西 |成都 |七七七总 厂| |指标项目 | |次 |2000年指标 |宝光 |旭光 | | |职工总数 |人 |4 |1215 |2305 |1803 |1526 | |固定资产（原值） |万元 |4 |11145 |17310 |15169 | | |中级以上职称人数 |人 |4 |200 |才356 | |853 | |设备拥有量 |台 | |281 | | | | |工业总产值:当年价|万元 |3 |13964 |23330 |20608 |11846 | |工业总产值:不变价|万元 |3 |15798 |26869 |20780 |12015 | | |万元 | | | | | | |产品销售收入 |万元 |3 |14063 |21672 |16558 |8870 | |实现利润 |万元 |3 |1442 |2169 |2343 |62 | | 上缴(实现)利税 |万元 |3 |3040 |3749 |4222 |507 | |全员劳动生产率 |元/人|2 |43374 |39978.31|66600.1 |31992.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11 | | |人均利润 |万员/|2 |1.1868 |0.9410 |1.2995 |0.0406 | | |人 | | | | | | |资金利税率(原值) |% |1 |19.41 |11.22 |14.97 |2.87 | |市场占有率 |% | | | | | | 1．1．4 生产类型与制造环境 宇光分公司主导产品真空灭弧室，生产类型属于“多品种小批量”，其制造环境是按订 单制造（但由于有的客户要货特别急，其要求的交货期短于实际生产周期，为满足这类 客户的需求，对于常规的产品一般保持1-2 个月的库存量），客户需要的少量新产品则是完全按订单设计。公司内成套车间的产品 开关柜的生产（真空灭弧室是其关键部件）由于完全是按客户的需求定做，而且每份合 同的批量一般在 10 台左右，故成套车间的生产类型是典型的“多品种小批量”、生产环境是典型的按订单设 计。 1．1．5 企业物流描述 振华公司宇光分分公司的主导产品是真空灭弧室，企业内部各种生产经营机构齐全， 从采购原材料(包括外购件及外协件)开始,经过下料、机加工、清洗、电镀、焊接、组装 、封接、排气、总装等过程生产出产品（整个生产过程中有多次出入库活动及质量检验 ），直到将产品销售给用户，实现了物流在企业内各个环节的流动、增值过程。宇光分 公司主导产品真空灭弧室生产物流及其生产组织如图 1.1.5 所示。 1．1．6 产品系列和典型产品结构 宇光分公司的真空灭弧室产品约有 150 种产品，分为玻璃外壳（玻璃管）与陶瓷外壳（陶瓷管）两大类，其中： 真空接触器用灭弧室有： TJC□--12/400—4AQ ，TJC□--12/630—6.3AQ; 真空负荷开关用灭弧室有： BF□--12/630—20 ，BF□--24/2000—20 ， TF18--12/630—20Q ，TF18--12/630—20DQ等； 户内真空断路器用灭弧室有： BD11--12/400—12.5 ，BD11--12/630—12.5 ， BD□--12/630—16 ，BD11--12/1600—20 等； 户外真空断路器用灭弧室有： BD□--12/400—6.3Y ，BD□--12/630—6.3Y ， TD□--12/630—20FY ，BD□—40.5/1600—25AY 等 . 真空灭弧室由导向套、保护帽、瓷壳（玻壳）组件、动触头（动端）组件、静端组件组 成，而每种组件（部件）又由多个组件（部件）或零件组成，如其静端组件则由排气管 组件、静盖板组、导电块、焊料片、焊料丝、均压屏蔽罩、加强筋、静导电杆组成。真 空灭弧室的生产过程中，除少量外购、外协件外，大部为自制件，每只真空灭弧室大约 由 900 个零件组成。以玻璃管真空灭弧室为例，其典型产品结构如图1.1.6所示。 1．1．7 典型工艺流程描述 构成宇光分公司产品真空灭弧室的零、部件，除少量外协、外购（如导向套、波纹管 、连接头、加强筋）外，均是由本分公司的生产部门（生产车间）制造的。采购来的原 材料、辅料经检验存入原材料库。六车间与八车间分别由原材料库领料加工成玻壳组件 和瓷壳组件经检验合格后入成套库。工具科由原材料库领料，进行机械加工制造自制件 ，经检验合...
宇光ERP实施分析报告