两天试生产审核表
上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司 两日试生产审核表 序号： |产品名称 |别克护套（碰撞套） |时 |开始 |结束 | | | |间 | | | |图号/零件号 |10276595 | | | | |准备性会谈 | |“两日生产”的实施 | |在何地进行“两日生产”？ | |车间 | |时间/日期： | |～ | |产品型号： | |产品名称： | |客户方的参加人员： | | | |客户代表：营销部负责人 | |供方的参加人员： | | | | | |供方“两日生产”的项目负责人： | | | |商定的“两日生产”的生产数量 | | | |件 | |备注： | | | | | 上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司 两日试生产审核表 序号： |产品名称 |别克护套（碰撞套） |时 |开始 |结束 | | | |间 | | | |图号/零件号 |10276595 | | | | |审 核 表 | |文 件 准 备 | |产品图纸状态是否有效？ |□ 是 □ 否 | |(查看，比较：签发/日期) | | |产品工程样件的性能检验是否合格 (如果必要的话) |□ 是 □ 否 | |？ | | |(认可文件/日期) | | |首批样件的检验是否合格？ |□ 是 □ 否 | |(认可文件/日期) | | |有无参考样件(如CKD件、外观样件、各加工步骤参考|□ 有 □ 无 | |样件)？ | | |(在何处，有哪些，查看一下) | | |某些检验标准和记录是否需存档(存档责任件)？ |□ 是 □ 否 | |(哪些特性值，谁负责，如何存档？) | | |有无关于生产过程运行/物流的总流程图？ |□ 有 □ 无 | |(展开和解释) | | |有无生产流程简图？员工了解这些吗？ |□ 是 □ 否 | |(每名验收组成员应有它的复印件) | | |是否进行了过程FMEA？ |□是 □ 否 | |(针对哪些工序？倾听解释) | | |机器设备的使用是否获得了官方的各种批准？ |□ 是 □ 否 | |(有哪些？有关生产的和环境保护的) | | |已经进行了一次“两日生产”的试运行了吗？ |□ 是 □ 否 | |(时间，生产数量，质量如何？) | | |产品图纸状态是否有效？ |□是 □ 否 | |(查看，比较：签发/日期) | | |原材料和外协件 | |供应商是否对其所供的原材料进行了检验？ |□ 是 □ 否 | |(提供检验结果) | | |不同的供货批次能够准确地辩认否？ |□是 □ 否 | |(辨认，展示) | | |外协件的质量有保证吗？ |□有 □ 无 | |(质量检验报告) | | |所有的工艺辅助材料(一次性材料)是否有明确的技术|□是 □ 否 | |特性规定？ | | |(材料明细表，材料技术文件) | | 上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司 两日试生产审核表 序号： |产品名称 |别克护套（碰撞套） |时 |开始 |结束 | | | |间 | | | |图号/零件号 |10276595 | | | | |审 核 表 | |原材料进厂—仓储 | |是否进行了零部件和原材料的进厂检验？ |□ 是 □ 否 | |(如果是，检验项目是什么？) | | |使用了合乎要求的检验设备了吗？ |□是 □ 否 | |(进厂入口检验设备、检验频次、检验记录) | | |(不合格品的退货是如何规定的？查看和请展示) | | |零部件和原材料在库里和生产线上是否作出标识， |□ 是 □ 否 | |并为“两日生产”作好准备了吗？数量足够否？ | | |(目检) | | |正确的原材料和零部件在线上准备好了吗？ |□ 是 □ 否 | |(标识，目检) | | |零部件在线准备工作的方法是否符合要求？ |□ 是 □ 否 | |符合人体工程学的操作，零件无损坏，干净？ | | |(目检) | | |仓库中的存放和运输器具是否适宜和干净？ |□ 是 □ 否 | |(具备和批量生产相符合的能力) | | |是否注意到工艺辅助材料(一次性材料)的有效期？ |□ 是 □ 否 | |(如何辩认，如果过期如何处理？) | | |针对每道加工工序 | |有无作业指导书？ |□ 有 □ 无 | |(正确的流程、现场检验) | | |操作工人接受过机器、工装夹具和工具使用的学习和培训了吗？|□ 是 □ 否 | |(观看和询问) | | |操作工人有无质量检查的规程？ |□ 有 □ 无 | |(操作工人演示) | | |操作工人有无正确的和易于操作的检验手段？ |□ 有 □ 无 | |(图、检具、样品、定位调整器具等等，各自的用途) | | |有无工序检验？ |□ 是 □ 否 | |(时间，生产数量，质量如何？) | | |上述工序检验的检验设备和手段是否齐备？ |□ 是 □ 否 | |(特定检验场地、检验工具齐备和放好，有保护措施， | | |干净，检验规格齐全，检验设备要有标识。)（查看和展示） | | 上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司 两日试生产审核表 序号： |产品名称 |别克护套（碰撞套） |时 |开始 |结束 | | | |间 | | | |图号/零件号 |10276595 | | | | |审 核 表 | |检验设备和手段的能力有无保证？ |□ 有 □ 无 | |(检具校订，参考件)（请展示） | | |有无机器、工具、传送设备的保养计划？ |□ 有 □ 无 | |(请出示，最近一次的保养是何时做的？) | | |有无故障紧急处理规程？ |□ 有 □ 无 | |(机器失效、工具断裂、工伤事故等出现时的处理方法？) | | |(请展示，工人是否了解？) | | |有无关键尺寸的、功能特性值的及关键的工艺参数？ |□ 有 □ 无 | |(请展示有哪些，如何监控的？) | | |有无实用的和可靠的分类和标识，对于： |□ 有 □ 无 | |—合格品 | | |—返修品 | | |—报废件以及它们的存放器具(用颜色区分)? | | |(请展示，评价之) | | |返修件的物流是否清楚地固定下来？ |□ 是 □ 否 | |(请展示：如何返修，场地、装备、验收) | | |有无对于重要的特性值的SPC(统计的工序控制)监控？ |□ 有 □ 无 | |(请举例展示) | | |从事SPC的员工是否接受到培训？ |□ 是 □ 否 | |(他们注意哪些偏差，做哪些工作？)（请展示和提问） | | |如果没有合适的SPC设施，这些重要特性值是否仍得到控制 |□ 是 □ 否 | |？ | | |(请展示如何进行，评价其适用性) | | |对于不可测量的特性值是否使用了缺陷采集卡？ |□ 是 □ 否 | |(缺陷定义和描述的适用性，易于操作，可评价性，请展示)...
两天试生产审核表