管理评审控制程序
Standard Success Groups Ltd.
标准志成集团有限公司
管理评审控制程序 受控状态
文件编号 SS-COP-005 版 本 A
页 号 1/4 生效日期 2004-4-8

1-0 目的
控制公司管理评审的有效实施，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2-0 适用范围
适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。
3-0 职责
3-1 由管理代表负责主持管理评审活动，并向公司最高管理层报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应评审报告；负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3-2 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
4-0 程序
4-1 管理评审的计划
4-1-1 年度管理评审计划
4-1-1-1 一般情况下，管理评审每年至少进行一次，于12月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。
4-1-1-2 管理代表于每年11月份编制年度管理评审计划，提交集团总经理审批。
4-1-1-3 年度管理评审计划的内容应包括：
a． 评审目的；
b． 评审组织；
c． 评审内容；
d． 评审的准备工作要求；
e． 评审时间安排。
4-1-2 适时管理评审计划
4-1-2-1 在下列情况下，适时进行相应的管理评审。
a． 当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
b． 当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；
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c． 当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；
d． 当董事会认为有必要时，如认证前的管理评审。
4-1-2-2 由管理代表提出、编制适时管理评审计划，并提交集团总经理审批。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对4-1-2-1中某一具体事项。
4-2 管理评审的内容
4-2-1 管理评审的输入一般包括以下内容：
a． 质量管理体系审核结果（包括内部、客户和认证机构的审核报告）；
b． 客户投诉的处理，客户的满意度测量结果及反馈的重要信息；
c． 重大质量事故的处理，过程及产品质量趋势；
d． 质量方针、目标的达成情况；
e． 纠正预防和改进措施的实施情况；
f． 以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
g． 可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更）。
4-2-2 管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果：
a． 质量管理体系的过程（要素）及相应文件是否有修正的需要；
b． 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；
c． 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；
d． 为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；
e． 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；
f． 对上述评价结果所需采取的跟踪措施；
g． 对改进的建议。
4-3 管理评审的准备
4-3-1 管理代表于每年10月底将集团总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料；于11月底将
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各部门准备的资料分别进行收集、整理，根据收集的资料制定评审的具体内容，并将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4-4 评审
4-4-1 评审会议
4-4-1-1 管理代表主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。
4-4-1-2 参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审。
4-4-2 评审结论
4-4-2-1 管理代表对所涉及评审内容作出结论，包括进一步调查、验证等内容。
4-4-2-2 管理代表对评审后改进活动提出明确要求，内容包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。
4-5 管理评审报告
4-5-1 管理代表安排相关人员对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，核准后发放到相应部门。
4-5-2 评审报告的内容包括：
a． 评审目的；
b． 评审日期；
c． 参加评审人员；
d． 评审的内容及结论；
e． 采取的纠正预防和改进措施。
4-6 纠正预防和改进措施的实施和验证
管理代表根据会议评审结果填写《纠正和预防措施报告》中“不良描述” 和“原因分析”栏，定出负责部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，管理代表负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。
4-7 评审记录
管理评审的相关记录由文控中心负责保存。
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5-0 参考文件
纠正和预防控制程序
6-0 参考记录
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
纠正和预防措施报告
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